岗位廉政风险和防范管理一览表

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1、单位：区规划国土局填表日期：2012年5月17日业务一：行政、业务文件流转局领导审批—►购买业务三：财务、总务、工资福利审批（一）（二）总务：市场调研T律师审议购货合同I办公室主任审核制定工资发放表f工资福利处审核f办公室主任审核一►局长审批—►办结业务四：会务接待岗位名称主任所在部门办公室岗位廉政风险等级重要0中级口一般口岗位所在的业务流程位置（画出简易的业务流程示意图，并在图中用字符底纹进行标注）（三）工资福利:岗位主要职责业务工作主要职责一、全面负责办公室的各项工作；二、负责党务（纪检）、人事（劳动）、财务（审计）工作。三、完成领导临时交办的工作。廉政主

2、要职责一、个人遵守廉洁自律有关规定情况；二、严格按照广州开发区规划局《内部管理制度汇编》中的各项制度开展工作、认真贯彻落实《广州开发区规划国土局领导干部廉政责任制度》和《广州开发区规划国土局工作人员廉洁自律规定》有关要求；三、局办公室全体干部职工党风廉政情况的领导责任。履行业务流程及岗位职责的主要廉政风险一、在局内部文件流转过程中，出现文件审批失误或相关事项督办不及时，可能贻误工作；二、在人事管理、干部任免过程中，可能因审核失误、干部考察论证不充分、任免手续不完备等原因，造成用人决策失误；三、在财务经费审核过程中，可能因审核失误或受相关利益方不正确引导等影响，

3、造成经费不正确使用和挪作他用。制度机制方面潜在廉政风险一、业务、行政文件办理方面虽已制定相应制度，但缺乏对制度执行情况的反馈和跟踪，导致制度发挥的效果未尽人意。二、财务、总务方面制度未够细化，部分费用审批流程未有相应制度进行规范。三、廉政责任方面各处室缺乏针对具体职能的廉政风险防范管理制度有针对性的岗位监督制约措施和制度一、业务、行政文件流转方面已有制度：《公文处理工作规范》、《督办工作规范》需完善的制度：完善办公室内部督办流程，结合行政效能监察系统，分清重点督办和一般督办，专人专责，落实跟踪；强化文件的二次审核。二、人事管理、干部任免方面已有制度：《科级以下

4、干部任免制度》需完善的制度：结合区委组织部最新下发的《广州开发区、广州市萝岗区科级干部任免管理办法（试行）»的有关规定，进一步修订局内的人事任免程序。三、财务、总务方面已有制度：《财务管理制度》、《固定资产管理制度》需完善的制度：进一步完善日常经费支出的审批流程，结合市委办公厅、市人民政府《关于党政机关厉行节约的规定》要求，细化财务、资产管理、办公用品和设备使用等有关制度，杜绝各种铺张浪费的情况发生。四、廉政责任方面已有制度：《广州开发区规划国土局领导干部廉政责任制度》和《广州开发区规划国土局工作人员廉洁自律规定》需完善的制度：要求各处室根据具体职能，制定相应

5、的廉政管理规定；进一步完善土地出让、土方测量等重点领域的廉政规定。廉政风本人严格履行岗位廉政职责，正确行使职权，遵守和执行廉洁自律有关规定，自觉防范岗位廉政风险。险防范承诺承诺人：年月日公示征求意见及采纳2012年6月11日至15日在局内部公示。公示期间，无意见。情况单位意见（盖章）区纪委派驻纪检监察组意见岗位名称行政发文岗所在部门办公室岗位廉政风险等级重要口中级口一般0填表日期：2012年5月17日单位：区规划国土局岗位所在的业务流程位置（画出简易的业务流程示意图，并在图中用字符底纹进行标注）业务：行政公文印发办文岗拟文处领导审核—＞局领导审定签发一►公文套

6、印一►盖章f办结业务工作主要职责负责以红头文件发文工作廉政主要职责个人遵守廉洁自律有关规定情况;履行业务流程及岗位职责的主要廉政风险在我局内部文件流转过程中，出现文件印发不及时，可能贻误工作;制度机制方面潜在廉政风险文件流转缺乏相应制度，导致文件流转速度过慢甚至丢失，贻误工作；有针对性的岗位监督制约措施和制度文件发文方面，我局按《国家行政机关公文格式》等行文有关规定。廉政风险本人严格履行岗位廉政职责，正确行使职权，遵守和执行廉洁自律有关规定，自觉防范岗位廉政风险。防范承诺承诺人：年月日公示征求意见及采纳情况2012年6月11日至15日在局内部公示。公示期间，无

7、意见。单位意见（盖章）区纪委派驻纪检监察组意见单位：区规划国土局填表日期：2012年5月17日岗位名称会务接待岗所在部门办公室岗位廉政风险等级重要口中级口一般0岗位所在的业务流程业务:会务接待接受会议通知I—►丨办公室主任批示丄局领导批示分派到业务处室（画出简易的业务流程示意图，并在图中用字符底纹进行标注）会议、代办会议用品、礼品、纪念品个人遵守廉洁自律有关规定情况;岗位主要职责业务工作要职廉政主要职责履行业务流程及岗位职责的主要廉政风险在我局内部文件流转过程中，出现文件印发不及时，可能贻误工作；制度机制方面潜在廉政风险文件流转缺乏相应制度，导致文件流转速度过

8、慢甚至丢失，贻误工作；有针对性的岗位监