合同审批流程1

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1、合同审批流程页次1/3文件编号制订部门行政部发行H期版木1.0拟定审核批准1、目的为降低经营风险，避免法律纠纷，保护公司利益，规范公司所冇合同的制定和评审制定木程序。适用丁•本公司与客户签订的所冇销售、服务合同及采购合同的评审。3、定义3.1系统集成合同是包括系统软件开发、安装和/或硬件销售并集成售后服务。3.2系统服务合同是为非木公司软件系统和/或硬件设备提供纯系统维护服务，及为超过所定义的系统服务期限而提供的维护服务。3.3纯硕件销售合同是指由本公司送货或客户自捉的、仅仅对硕件进行销售（必要时需提供硬件安装调试）的合同。3.3

2、采购合同是指公司与供应商签订的所冇采购合同。4、职责4.1销售部/销售人员负责制定销售合同草案。4.2商务部/采购人员负责制定采购合同草案。4.3公司分管副总经理负责对销售合同评审予以最终审批。5、工作程序5.1合同的分类A、销售合同B、采购合同5.2销售合同5.2.1销售合同草案制定销售部门或相关业务跟进人员负责了解客户意向、与客户洽谈并介绍产品。在客户确有合作意向，并充分考虑了公司满足客户需求的可行性情况下，由销售人员根据客户要求及商讨结果拟定合同草案。5.2.2销售合同评审1）销售人员在与客户即将止式签约前，负责将合同草案交

3、相关部门进行评审。合同类型分管副总经理技术负责商务采购财务经理部门经理销售金额＞10万的合同（含软件、集成、服务合同）7V销售金额W10万的合同（含软件、集成、服务合同）7V销售金额＞10万的纯硬件合同77寸7销售金额口0万的纯硬件合同72）销售合同评审人员实施评审的职责：（a）分管副总经理负责以下几项内容评审：•明确客户需求、合同范围•商务条款合理性•公司执行销售项目能力的整体确定。（b）部门经理负责以下几项内容评审：•明确客户需求、合同范围•商务条款合理性•客户需求变更及合同更改的处理•销售设备报价的合理性•公司执行销售项目能

4、力的确定（c）技术负责人负责以下几项内容评审：•系统屮各设备的相容性（技术合理性）•产品验收标准是否明确•由客户提供的设施、工貝•和软件项等•安装期限，维护要求•双方在安装和维护过程屮的责任确定•系统平台（支撑软件）的提供者是否明确•用户需求变更及合同更改的处理（d）主管商务采购负责对以下几项内容进行评审：•是否低于成本价销售•销售设备及相关物资的采购可行性•销售设备交货期的合理性•销售设备保修及维护条款的合理性（e）财务经理评审•合同金额的准确性；•根据以往的回款情况，评估货款风险；3）销售人员对合同评审过程中有疑问的地方负责解

5、答。4）合同评审屮出现的问题，评审人员应及时与销售人员进行沟通。5）—般合评审周期为1个工作口，重大项目评审周期为2个工作口，如遇紧急合同或当相关评审人不在本地吋，可以电话形式向相关评审人员说明，同意后由经办人员代签意见。6）未通过评审的合同，销售人员根据评审人员提出的意见同客户协商，修改相应的合同条款，由相关人员对其进行重新评审。7）部门经理见需见相关人员签字齐全的合同，方可同意采购。5.3采购合同5.3.1采购合同草案制定商务部在确定公司物资或产品需求的情况下，在初步确定采购供应商后，采购人员负责编制合同草案。5.3.2采购合

6、同评审1）采购人员在与供应商即将正式签约前，负责将采购合同草案交相关部门进行评审2）采购合同评审人员由下列人员组成：10万元以上采购合同分管副总经理采购经理10万元以下采购合同采购经理3）采购合同评审人员实施评审的职责：（a）副总经理负责对以下内容进行评审•确定与供应商的合作或采购方式；（b）采购部经理•负责对拟定合同供应商的产品质量及市场销售情况，予以确认;•对采购产品、物资成本进行核算确认；•初步确定与供应商的合作或采购方式；4）评审周期及其它，同销售人员合同审批流程