原材料出入库制度

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1、第一条目的为规范公司的仓储管理，加强对物资收、发、存的有效监控和精确统计，提高物资的有效利用率，降低生产成本和损耗，结合我公司的实际情况，对物资出入库程序实行如下制度：第二条适用范围本制度适用于公司所有车间或部门，各车间或部门必须严格遵照执行。第三条本制度所指的物资包括但不限于：1＞产成品、半成品等；1、正常生产所需的原材料；2、正常生产所需的各种设备、备品配件、仪器仪表、防护用具、劳保用品、消防器材、包装材料、办公设备和办公用品；3、实验室止常实验工作所需的各种实验仪器设备及配件、实物标样、玻璃器」HL、精密仪表、实验试剂、实验原料、办

2、公设备和用品、防护用具等；4、质检部正常检测工作所需的各种检测仪器设备及配件、玻璃器皿、精密仪表、检测专用试剂和原料、办公设备和用品、防护用具等；5、办公室及其它各部门正常工作所需的各种办公设备和用品、五金工具、仪器设备及其它必需的用品;6、其它经仓库和车间或部门共同认定的物品。第四条物资采购所有物资采购前，由车间和部门制定需求计划，并填写《物料需求计划表》报仓库主管,仓库主管依据现库存量和保险储备量填写《物料申购计划表》报公司总经理（或厂长）审批后交集团釆购部。对计划外的零星采购业务，按照原采购制度执行。第五条物资入库1、物资购入后，采

3、购人员必须通知申购人到场共同验货，验收合格后双方在物品清单或发票上签字确认，并将物资移送仓库交货。2、物资采购发票（清单或收据）应注明日期、供货商名称、原材料名称、型号、数量、单价和金额。不同性质的物品不可以混用一张单据。仓库管理人员凭申购单、发票或物品清单核对购入的物品，经审验无误后方可办理入库，如果票据存在内容不全、字迹不清、无合计金额、没有经手人签字或者物料和票据明显不符等事项，仓库管理人员有权拒绝该批物料入库，并协同采购人员和使用部门对上述事项予以补正。库管在物资入库当天记录物资台账。2、库管主管在物资入库的同时，应在电脑“存货核

4、算”系统填开入库单，入库单上物资名称、规格型号、数量和金额必须和发票（（清单或收据）上的内容一致，审核记账后，打印《材料入库单》一式三份并签字，自留一份，交采购人员和财务部各一份。仓库主管对入库单要妥善保管，按月装订成册并归档。3、库房所有物资要明码标识，对不同的品种、规格、质量、等级的材料都必须分类，按先后顺序合理码放，以便于发货。材料码放要整齐、规范，注意防火、防潮、防盗，易燃材料要单独存放。第六条物资出库1、各车间、部门领用库房物资的，须填开领料单（一式三联），领料单应注明日期、领用部门、物资名称、规格型号、数量、用途等项目，经部门

5、领导审核签字（办公用品和劳保用品由行政部经理审批）。2、领用原材料时，各车间需依据由生产厂长批准的生产订单（包括品种型号、用料配比等内容）按定额配比领用主要材料及辅助材料,领料单经部门领导审批签字，超出定额配比标准的须经生产厂长审批签字。3、领料单应注明用途应注明生产批次、批号、炉号等项目，项目填写不全的，库房有权拒绝发货。4、领料人持经生产部长审批的领料单到库房领料，库管员核对领料单项目及按审批权限签字符合规定后按照领料单品名、规格及数量准确发货。2、库管主管对领料单进行审核，审核无误后在电脑“存货核算”系统填开材料出库单，审核记账后打

6、印三联出库单（第一联，白色，库管留存；第二联，粉色，财务入账；第三联，黄色，交领料部门统计）。仓库主管对出库单要妥善保管，按月装订成册并归档。3、库管员依据出库单办理出库，出库时应核对领料单项目及按审批权限签字是否符合规定，后按照领料单品名、规格及数量准确发货并在发料后当天在账本上登账并签字，以便查询。2、领用原材料时，各车间需依据由生产厂长批准的生产订单（包括品种型号、用料配比等内容）按定额配比领用主要材料及辅助材料,领料单经部门领导审批签字，超出定额配比标准的须经生产厂长审批签字。3、领用原材料时，领用部门须注明平台和班组，用途应注明

7、生产批次、炉号等项目，项目填写不全的，库房有权拒绝发货。4、领料人持经生产部长审批的领料单到库房领料，库管员核对领料单项目及按审批权限签字符合规定后按照领料单品名、规格及数量准确发货（过小磅），领料人收到材料后确认签字。5、库管员发货后依据领料单项目在电脑“存货核算”系统填开材料出库单，认真审核后记账，记账后打印三联出库单（第一联，白色，库管留存；第二联，粉色，财务入账；第三联，黄色，交领料部门统计）。仓库主管对入库单要妥善保管，按月装订成册并归档。6、库管员将出库单（粉色联）与领料单（财务联）核对后粘贴在一起，在2个工作日内返回部门领导

8、确认签字、生产部长复审签字。7、部门领取的工器具，库房应建立台账、部门要指定专人管理、制定使用制度，月底进行盘点，人为损坏或管理不善丢失的要追查责任，酌情处理；管理人员调离时由部门负责人监督其