内部审计年度个人工作总结与内部审计年度工作总结汇编

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1、内部审计年度个人工作总结范文一、政治思想方面能够认真学习邓小平理论、"XXXX-重要思想，贯彻落实科学发展观，具有坚定的政治立场和政治方向，坚决贯彻执行党的路线、方针、政策和学校的各项规章制度。积极参加实践科学发展观学习活动。围绕深入贯彻落实科学发展观，联系党的XX大以来科学发展的实践，结合自己工作实际，认真查找我个人在深入贯彻落实科学发展观方面存在的突出问题，深刻分析存在这些问题的主客观原因特别是主观原因，深入剖析影响科学发展的思想根源，提出具体改正措施。在参加新校区建设过程屮，能够严格按照院党委的要求做到坚持原则、实事求是的处理问题。二、履行岗位职责情况本年度在院

2、党委院行政的领导下，我主要开展的工作如下：1、组织开展我院东区主要建设项冃一4号学生宿舍楼、教学楼1・3区、教学楼4区.5号学生宿舍楼、3号学生宿舍楼的审计工作。这些项目都是我院前期费率招标项目，涉及金额巨大,双方矛盾突出，为了有效维护我院利益，采取有效措施，根据每个项日的不同情况采取相应对策，取得了良好的效果，审减金额较大，审计结果取得了有关领导和人员的认可。2、积极配合我院道路管网工程项FU学生食堂.浴室项FU学生食堂金屈屋面仲裁项冃的技术、资料配合工作。3、组织开展东区30余项较小工程项目的内部审计，审减率超过15。4、审查新校区今年招标项目-新校区公寓楼电梯采

3、购与安装、地板砖、踢脚线采购、厨房卫生间内墙砖、地砖采购、屋面瓦采购、外墙砖采购、配电箱采购、弱电箱采购、水电表采购、散热片采购、楼宇对讲系统采购、铝合金窗制作安装、钢制防盗门制作安装、坐便器采购、内成品木门制作安装、预制混凝土管桩采购、预制混凝土管桩施工、电梯竖井电缆采购以及新校区景观湖边道路工程施工.新校区食堂操作间、备餐间.排水管道整改工程等30多个我院招标项目招标文件的审查、评标办法的讨论制定等工作。从招标的效杲来看，我院招标项目普遍竞争非常激烈，屮标价较低，节资率较高，收到了很好的招标效果5、按照院领导的要求，组织编制新校区公寓楼配电中心、公寓楼等项H业主标

4、底，采用多项措施，确保了业主标底的保密和编制水平，为这些项目公开、公平、公正的招标成功提供了前提，对后期工程投资的过程控制起到了良好的作用。6、参加新校区公寓楼电梯采购与安装等30余个项目的合同谈判，并按照我院规定进行合同的审查和会签。7、参与我院新校区建设公寓楼电梯采购与安装、地板砖、踢脚线采购、厨房卫生间内墙砖等20多项工程、设备采购的评标工作。8、近一年来，审核各种工程、服务、货物采购付款凭证近30()项，对其中不具备支付条件的项目不予签认，有效的控制了投资和防范资金风险。9、参加部分工程验收，对不具备使用条件或工程质量不合格的项目及吋提出相关意见。10、建立完

5、善审计项目的审计档案。三、履行岗位期间较为突出的工作1、全面实施工程建设的全过程审计监督。为有效进行审计工作，充分发挥审计作用，在我院东区建设审计工作屮实施全过程跟踪审计。通过全过程跟踪审计，把事后结算审计向事前、事中、全过程延伸，使整个工程实施处于受控状态，有效地克服事后监督的局限性，在控制工程造价，提高投资效益方面发挥了重要作用，并可以从源头上遏制工程建设领域的腐败，从而对廉政建设产牛积极的作用。按照全过程审计监督的要求，我院东区建设审计工作包括了招标文件审查、招标、评标过程监替、合同审查、材料设备验收、工程质量监督、过程付款、结算、工程验收、竣工决算审计等内容，

6、监督范围明显扩大，工作量也明显增加，审计监督效杲也非常明显。2、为维护我院利益，避免4号、5号学生宿舍楼陷入仲裁的不利局血，在学生食堂、浴室项日进入仲裁程序后，经院主要领导同意，采取措施果断处理4号、5号学生宿舍楼的合同纠纷和审计，效果良好，受到了院领导的肯定，避免了我院的经济损失。四、廉洁从政方面严格要求自己，在廉洁自律上做到警钟常鸣。认真执行《领导干部廉洁从政若干准则(试行)》及有关领导干部廉洁自律各项规定，认真执行工作纪律、“禁令"等规定，坚持自省自警,自觉接受组织和群众监督。严格按照院党委的要求不接受任何与职务冇关的宴请，不收受任何礼物、礼金，不介绍任何朋友、

7、亲戚介入我院工程项目。五、存在问题和建议由于各种原因，白己对一些工作也有为难情绪，需要调整和改正。自己尽管在我院新校区建设屮做了一些工作、发挥了一定的作用，但作用发挥的还不够。一方面是自己的水平问题，自己也不善于做监督工作;另一方面建设项目管理是一个全方位的动态控制过程，一个人起的作用是很有限的。内部审计年度工作总结范文一.坚持“围绕中心.服务大局”，积极开展内部审计工作全市内审机构紧密围绕本部门、本单位的中心工作，以促进加强单位内部管理和控制、提髙经济效益和反腐侣廉为重点，积极进行工作重点“转型匕认真开展审计工作。-•是积极开展内控制度评审和制度建