产品制造过程

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1、顾客相关过程COP过程名称：产品制造负责部门：制造课、品保课、牛技课、资材课输入/输出：见下列过程特性是否是否己确定过程的所有人？是否己对过程加以定义？过程是否己文件化？是否己对过程的接口加以定义？过程是否监控？记录是否保存？是否对下述有关支持性过程的问题加以澄清？是否做什么？谁做？用哪些指标衡量？在哪里做？主要过程和相关性过程(1)输入/(0)输出绩效指标相关的ISO/TS16949:2002条款审核记录判定产品制造(I)制造课是否按出货安排表、生产计划表安排生产，并根据发料单准备生产前所需的工作；作业前的认证是否按程序规处进行：如培训工作是否运

2、用适当的统计技术；牛技是否每日提供生产预防控制爭项及预防措施进行宣导；各领班是否对作业员的操作、6S、产品的标识等方而冇督导；品保课.生技课、是否对制造过程中的不良记录做分析。(0)生产计划表、出货安排表、各类査核表、巡回检验记录表、不良处置对策表、品质异常报告书。产能达成率库存周转率成品检查不良数7.5主要过程和相关性过程（1）输入/（0）输出绩效指标相关的ISO/TS16949:2002条款审核记录判定人力资源（1）是否按任职条件要求进行资格确认并对培训需求进行培训；制造课有无培训计划并对培训内容给予记录如：岗位技能要求培训，特殊性岗位专业知识

3、培训（含ROHS培训）；人力资源是否按规定时间对培训结果进行验证。（0）培训记录、问卷考核、冇效性评价衣、技能考核记录。员工满意度培训完成率6.2.2设备治具（1）工务课是否对所购设备登入机器设备台帐并把说明书存档；工务课、制造课是否对设备进行保养及对六个片以上不用的设备做封存处理：工务课是否对有界常的设备进行维护并记录；制造课是否对检验合格的治具按规定进行保养。（0）机器设备点检保养记录表、设备维护记录表、治具周期检查记录表、废料缴库单。故障停机率预防性维护计划完成率7.5.17.5.1检验设备（1）所冇表单是否列有淸单并进行管制；生技课是否按规

4、定建立仪器淸单；生技是否按规定对检验设备的内外校计划是否执行并记录；校验人员是否持证上岗；对校验设备是否有标识：如合格标签、新停使用等；是否按规定对测量设备进行MSA分析。（0）量测仪器设备管理表、年量测仪器内校、外校预定表、仪器校正记录卡、计量员证书、量具稳定性分析农、小样法分析衣、年MSA量测仪器分析计划表。定期校验计划完成率MSA计划执行率7.6工厂设施（1）公司所冇设施是否按照6S作业管理办法执行，确保设施的清洁及正常使用。（0）6S检查记录、安全检查记录、应急措施记录等生产中断数6.3环境安全（1）公司总务课是否对消防安全及消防设备/设施

5、保养按国家相关标准规定执行；是否对有机溶剂、剧烈物品及汕类进行安全检查并记录。（0）现场环境、安全藥洁、通道畅通等是否符合相关规定（6S等）6S检查合格率6.4主要过程和相关性过程(1)输入/(0)输出绩效指标相关的ISO/TS16949:2002条款审核记录判定产品监测(1)原材料、工厂标准、工艺流程、合格供应商名册、各工序的首件产品、各工序的半成品、检验规程、成品仓库中的成品、ROHS管制标准等(0)检测报告(ROHS检测报告)、质量月/周报衣、检验记录、首检记录、巡冋检验记录、成品检测报告、检验合格的产品。顾客投诉率8.2.4采购(1)采购是

6、否收取合约评审表；采购是否根据请购单确认供应商并索取成份物质保证书；采购是否在规定时效内提醍供应商准时交付：如交期有变更是否通知相关部门变更生产计划。(0)合约评审表、请购单、联络(变更通知)单。采购产品的合格率供应一商交付准时率7.4供方管理(1)产品技术要求、顾客要求、APQP输出、供方评价。(0)合格的原辅材料或产品。供应商评监率7.4不合格品识别(1)品保课是否按时对各工序进行检查并记录；品保课对成品全检或出货抽检不合格品是否进行标识、隔离并交由工技课分析；制造课是否对不良品在规定时效内进行处理。(0)巡回检验记录表、成品检验记录表、每II

7、检验日报表、品质异常对策报告书。不合格品处置率8.3物料管理(1)资材课收发员是否对检验合格的部品放世规划区域并严格区分ROHS区域；统计员每月对库存品是否有计划统计并制成报表于会计课；对储存品是否按规定放置；收发员是否每天查核管理的部品帐、卡、物-•致度保证年盘点-•致。(0)周报表、存料卡、盘点单等。材料发料准确率7.5.5主要过程和相关性过程(1)输入/(0)输出绩效指标相关的ISO/TS16949:2002条款审核记录判定文件管制(1)文件是否按规定分类并发放管理；种类文件更改后是否按规定执行、文件处理是否按《文件管制程序》执行；外來文件是

8、否按规定进行评审、发放；各类文件是否按规定发放、登记、回收并按时效保存。(0)文件签收单、联络(变更)通知单、资料销毁单、