21-最终检验控制程序

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1、XXXXXXX有限公司文件编号QP-21保密级别□绝密□保密■一般寝终检验控制禾王序版本号A3制订H期贝次1of4生效日期文件评审范围序号会签部门会签人序号会签部门会签人1□总裁办6□采购部2□行政人事部7□PMC部3□市场部8□生产部4□研发部9□财务部5□品质部10□仓库修订内容题要序号版本号修订人修订内容概要批准人生效日期1234编制审核批准1目的明确成品出货前检验基准，以便满足产品质量要求，提高顾客的满意度。2适用范围适用于本公司产品的成品出货检验。3职责与权限品质部：负责成品出货检验与试验。4定义4.1样本：是取自总体中的一个或多个个体，用于提供关于总体的信息，

2、并作为可能对总体进行某种判定的基础。4.2随机抽样：从包含N个个体的总体屮抽取n个个体，使包含有n个个体的所有可能的组合被抽取的概率都相等的抽样。5程序5.1成品检验规范品质部QE工程师负责制作或更改《成品检验标准》、《QA作业指导书》，经品质负责人审核承认后牛效。5.2成品检验5.2.1裸机检验5.2.1.1生产线拉长或助拉负责填写《送检单》，交品质部QA进行检验；5.2.1.2QA接到《送检单》后，根据《成品检验标准》及各机型《检验作业指导书》等品质依据实施检验；5.2.1.3检验完毕后的操作步骤5.2.1.3.1检验人员将检验结果填写在《QA检验报告》中，经审批后，

3、按《质量记录控制程序》保存；5.2.1.3.2检验合格,则由QA在《送检单》上盖上“QAPASSED”印，以章识别,包装工序应先验证"QAPASSED”印章后方可投入包装；5.2.1.3.3不合格品转给生产线进行维修，返回产线维修的机器需送QA第二次检验；5.2.1.3.4当QA发现有批异常时，山QA发出《晶质异常报告》经部门负责人确认后交山工程部PE分析；5.2.1.4当不合格品的处理措施为返工再检査，QA将不良内容记录于《QA检验报告》，经确认后连同《品质异常报告》发行给牛产、PMC、工程部，由牛产部负责安排对不合格品的返工，并将返工结果记录在《返检单》上，加以追溯返

4、工后的不合格品，QA应对生产线QC在返工过程屮Z作业进行监替与指导；5.2.1.5工程部在接到品质部发出的《品质异常报告》后一个工作日内必须给予回复，山PE负责对《品质异常报告》进行原因分析及长/短期对策，QE进行验证及效果确认。5.2.2包装后抽样检查5.2.2.1包装的抽样检查根据《成晶检验标准》采用执行；5.2.2.2检验方法根据包装检查《作业指导书》进行，检查内容应包括（但不限于以下内容）：5.2.2.2.1功能检验；5.2.2.2.1根据《订单明细表》、《包装明细表》等资料来核对包装材料是否符合规格、位置、商品化细节及客户的耍求；5.2.2.2.2附件及数量检查

5、;5.2.2.2.3包装外观检验，检查表面外观是否符合规定耍求。5.2.2.3包装后的成品由生产线提交《送检单》，在单上注明数量、内存、颜色等，OQC根据成品进行抽检，经检验后的包装合格品，山OQC人员在标识卡处盖“OQC”标贴方可入库或出货；5.2.2.4不合格品依据《不合格品控制程序》执行，在包装成品检查屮发现有影响客户使用的不良时，依相关客户要求将不合格原因分析及纠正措施报告向市场部反应，再由市场部与客户协商对不合格品的处理方式与方法。5.3长期在库品的检验5.3.1检验后在库成品以物料卡上的日期，超过3个月的作为长期在库品，须经过QA二次检验后方可出货；5.3.2

6、长期在库品由仓库负责人发出《送检单》给品质部，经品质部负责人确认后，交品质部QA检验员实施全数检验或因数量较多时山生产部在线QC检验合格后再交OQC人员抽样检查。5.4品质总结与记录5.4.1品质部文员对QA每日检验情况拟制《QA检验日报》，交品质负责人确认，统一保管以备后续做追溯处理；5.4.2品质部文员每周、每月对QA检验状况制成《QA检验周报》、《QA检验月报》，品质部负责人根据月间品质实绩进行总结，并明确下月重点改善计划与达成目标。6流程图：见附件7相关文件《质量记录控制程序》《纠止和预防措施控制程序》《不合格品控制程序》《产品标识控制程序》《作业指导书》《包装明

7、细表》《成品检验标准》《抽样检验规范》8相关记录表单《QA检验报告》《送检单》《返检单》《品质异常报告》《QA检验日报》《QA检验周报》《QA检验月报》入库