材料库管理规定

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1、1・总则:为做好材料（含劳保用品、印刷品、办公文具，下同）入、出库过程中各环节的工作，明确责任，满足生产需要，特制定本办法。2.适用范本办法适用于公司材料仓库及出入库材料的管理。3.职责:3.1材料库仓管员负责材料的入库、发放及在库管理。3.2计划部采购员负责生产用材料、劳保用品、印刷品及其它低值易耗品的采购、送检、入库；负责MS系统数据的账务录入。3.3品管部负责生产用原材料的入库检验。3.4生产部及其它部门负责材料及其它物料的领用。4.管理内容及要求4.1生产用材料的入库入库有效凭证为“入库单”4.1.1采购员应在半个工作日前将供应商“交货通知单”交材料库。4.1.2仓管员将到货

2、材料放入待验区，凭供应商随货所附的“送货单”（当到货时无供应商送货单时，仓管员应根据实物开具到货明细表），对产品进行供应商名称、材料名称、型号规格、数量等项目进行核对（包装标签上填写数量及各项目标识应与送货单上填写一致）。（半个工作日）确认各项目无误后，在“送货单”或“明细单”上签字盖章交采购员，通知其材料到货。4.1・3仓管员对来料数量确认时，应按标签标识重量或每克只数进行测算后逐包装进行称重确认•避免来料数量短缺为公司带来损失。4.2.4采购员根据供应商的“送货单”，或“明细单”开具“原材料送检单”，通知品管员进行进料检验。4.2.5经检验合格后的材料，采购员开具材料“入库单”，

3、（一式三份）交仓管员办理入库手续；采购员另需在MS系统里开具材料入库单。（一个工作日）4.2.6仓管员应仔细核对“入库单”与实物是否相符，无误后在“入库单”上签字。然后自存一份、交采购员、财务各一份。（半个工作日）4.2.7仓管员应及时将物料归位并同时登实物卡片，入库过程2个工作日内完成。4.2其它物料的入库入库有效凭证为“入库单”4.2.1采购员应对到货物料进行品牌、外观、数量、规格的检查；如需相关部门验收的要求相关部门验收。（半个工作H）4.2.2验收无误凭供应商的“送货单”开具“入库单”，（一式三份）交仓管员办理入库手续。（半个工作H）4.2.3仓管员应仔细核对“入库单”与实物

4、是否相符，无误后在“入库单”上签字。然后自存一份、交采购员、财务部各一份。（半个工作日）4.2.4仓管员应及时将物料上位并同时登实物卡片，入库过程2个工作H内完成。4.3物料的领用4.3.1物料领用发放的有效凭证为经部门主管（或指定人）签字的“领料单”。4.3.2生产用材料凭工序组长签字的“领料单”到仓库领用。原则上应按最小包装领用物料。4.3.3因计划调整等原因，需调整用料时，当班未用完的物料，除非下个班能用到，否则应在当班结束时退回仓库，方能领用新物料；退料时，退料单应在发出栏记负数。4.3.4劳保用品的领用发放按公司相关制度发放。4.3.5低值易耗品各部门按申购单数量领用。4.

5、3.6各种物料发放时，应按先进先出的原则进行发放，严禁随意发放现象。4.4在库管理4.5.1物料入库后，仓管员应按规定分类归位，堆放整齐。4.5.2仓管员按物料的厂家、型号规格，建立实物卡片。实物卡片应在产品入、岀库的同时逐笔登记，做到物卡随时相符。4.5.3采购员应凭“入库单”、“领料单”在MS系统录入，确保帐、物、卡相符。4.5.4仓管员应每日巡查库房，检查产品贮存环境、堆放层数及贮存期是否符合规定要求。对待处理或退货物料应做好相应标识，以便作相应处理，防止误发。4.5.5仓管员应认真做好库房防火、防盗、防事故等安全检查工作，确保仓库安全。4.5.6,每月最后一个工作FI对库存产

6、品进行全面盘点工作，与MS系统帐进行核对，填报“盘点不符项处理表”对盘点不符项应如实作出说明，责任人应承担相应损失。“盘点不符项处理表”批准后，采购员以实物为标准在MS系统中进行相应的调整。做到电脑系统帐、实物卡片与实物数量相符。4.5.7次月第一个工作日进行库存接转，报送“月材料入出存月报表”。4.6发货（提货）管理仓库根据采购员的需提货的到货通知（运单或电话），派车提货（必要时随车）、就近零星提货。2.8不合格物料管理4.8.1所有不合格物料均应区别存放，按《采购管理细则》、《库存超期产品处理规定》、《退货管理规定》及时处理。4.8.2需退回供应商的物料，采购员开具负数“入库单”

7、交仓管员办理退货手续；仓管员据此在相应时间内退回供应商。套管不良需退货时在一个月内完成退货；不良电阻丝在一个星期内完成退货；不良引线在一个星期内完成退货；不良组分品在两个星期内完成退货。4.8.3经判定报废的物料由仓库填写“报废审批单”一式三份（仓库自存登帐、财务、采购员），报主管审核后，由总经理批准生效。3.考核仓管员、采购员违反本规定工作发生失误，造成严重后果的，按公司相关管理制度考核。4.相关文件《采购管理细则》PMC1.003《库存超期产品处理规定