SAP红塔集团实施资料

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1、玉溪红塔篥团«p纂统玉溪红塔篥团«p纂统爛叶销善业务说99X本部门有关的业务蓝图1业务蓝图一一自产烟叶销售流程tr申羽售订平创理勺售rr羊手单JB叶入划出喷知羊戶径•《•科科生产科确认后打印JB叶谊入调出通知单阍证-岀具转储汇总表经訓対依据2业务蓝图一一基地烟叶销售流程烟叶公司基地烟销售流程邦jta订单烟叶公司创理釆购辽单创理镯售口羊tr申馅售订单财条敦▼丢是紅轻营科科'户》F长“批解冻镉售订单创理交賞单市公旬出具发票开始烟叶购销合同创建合同创建销售订单是否付款-NO十冻结交货保存销售订单YES保存销住定单销售订单财务收款流程打印销售订单解除发货冻结销售订单发货流程结束1、烟

2、叶销售订单和当于烟叶调拨通知单开始1、交货单为烟叶调出通知单。发货通知蜀结算通知单结束B本部门的上线业务L业务环节（详细列表、所属蓝图）序号业务环节所属蓝图内容及作用1创建烟叶销售订单自产烟叶销售流程图、烟叶销售订单流程图根据经营科与客户洽谈的结果，发货时在R/3系统中录入所调烤烟的等级、数量等内容，相当于下调令2信用控制自产烟叶销售流程图、烟叶销售订单流程图在烟叶销售订单保存时对客户应收帐款进行信用控制，如客户货款未到，系统会将此销伟订单冻结3创建销售驱动的烟叶采购订单基地烟叶销售流程图在师宗、泸西等基地烟的销售类型中，将所调烟叶的等级、数量填入采购订单4收货基地烟叶销售流

3、程图在师宗、泸西等基地烟的销售类型中，采购订单创建完后，将采购内容收货至烟叶销售中转库（2H06）5创建烟叶交货单烟叶销售发货流程图审核已创建的烟叶销售订单，确定可发货物的交货E1期，相当于下烟叶调出通知单6转储移库烟叶销售发货流程图将烟叶销售订单（即调拨单）、烟叶交货单（即调出通知单）上规定的等级、数量的烟叶确认批次后转储移库至烟叶销售中转库（2H06）7发货过帐烟叶销售发货流程图根据实际发运情况对烟叶销售中转库中的货物在R/3系统屮填写批次后确认发货出库，，增加销售收入，增加销售成本，减少库存，降低库存成本，起动出具发票、托收程序9出具发票烟叶销售发票流程根据烟叶销售订单

4、创建发票，打印销货凭证，同时产生会计凭证2角色定义人数人员人数任务时间操作经营科计划员2与烟叶销售客户函接计划，根据双方洽谈、协商的结果，下发烟叶调拨单每年烟叶外调工作开始后的上班时间1、创建、更改或删除烟叶销售订单Z创建、更改或删除烟叶采购订单a打印《烟叶调拨单》、《烟叶采购订单》4打印《月度烟叶销售执行报表》生产科业务员1审核计划调拨的烟叶能否外调，协调新烟的生产与调运情况上班1、创建、更改或删除烟叶交货单2打印《烟叶调出通知单》仓储科办公室业务员1对所调烟叶进行分单拣配，确定库区、批次上班1、手工分单、确定所调烟叶的库区、批次2打印《烟叶公司(复烤厂)转储移库汇总表》仓

5、储科库区业务员5将所调烟叶移库至烟叶销售中转库(21106)上班1、移库Z打印《转储移库单》经营科统计员1对烟叶调拨单所涉及的财务数据进行审核，完成收货及发货过帐上班1、审核、打印《烟叶交款通知单》a对基地烟销售驱动的采购进行收货，打印《烟叶收货入库单》a根据实际调运情况发货过帐4打印《烟叶公司（复烤厂）转储移库汇总表》、《烟叶调入、售省外分省（市、口治区）、卷烟厂统计表》、《烟叶中转库盘点库存统计表》、《烟叶销售资金往来帐统计表》发票管理3对所有开具发票进行处理上班1、商业销售发票Z发票反冲3系统发票与金穗系统增值税双向信息互换C业务内容1•业务描述烟叶调拨计划安排、烟叶销

6、售订单（调拨单）、采购订单管理：◊业务员与客户协商合同等级调整与调拨计划安排并提交领导审核；◊根据实际业务需要，在R/3系统中对烟叶销售订单进行创建、删除、跟踪处理；主要有以下订单类型：省外销售、省内基地销售等。◊R/3系统中已事先录入了维护好价格数据，如果价格有上下浮动,则用手工输入，并在订单的文本备注栏中注明浮动的比例。◊实际执行业务时，要在集团待销烟总计划的范围内，根据与客户洽谈达成的结果，依据调拨烟叶的等级先请示复烤厂此等级烟叶的具体物料代码；只有在接到复烤厂提供的所调等级烟叶的具体物料代码后才可以在R/3系统屮填写烟叶销售订单。◊当烟叶销售订单中业务合作伙伴中的收票

7、方、付款方、送达方不同时，在销售订单中进行修改。◊当客户的货款未到时，R/3系统会口动冻结该订单。如果该客户是一般客户，市市公司财务部门在收到对方足额货款后解冻订单;如果该客户是特供客户，由部门主管领导审核批准后解冻订单。◊当烟叶公司经营科计划员创建完烟叶销售订单后，经营科统计员要及时打印出《收款通知单》，并仔细审核其等级、数量、价格项□是否完全正确，确认无误后签字加以认可。◊在基地烟的销售类型中，创建烟叶采购订单在基地烟的销售类型屮，根据销售订单所需等级、数量的烟叶创建《烟叶采购订单》。◊打印《烟叶调