商都县十四届人大六次

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1、商都县十四届人大六次会议文件（十五）关于2016年财政预算执行情况和2017年财政预算草案的报告--2017年2月7日在县第十四届人民代表大会第六次会议上商都县财政局各位代表：受县人民政府委托，现将《关于2016年财政预算执行情况和2017年财政预算草案的报告》提请本次人民代表大会审议，并请列席会议的各位政协委员和同志们提出意见。-X2016年预算执行情况2016年，面对宏观经济持续下行的巨大压力，各级各部门深入贯彻县委、政府的决策部署，认真落实县人大及其常委会的决议，上下齐心协力，实现了全县财政收入稳定增长，''保工资、保运转、保基本民生”工作得到切实保障，重点支出和重大投资项目得到

2、了较好保障，较好的完成了全县财政预算的各项任务。（一）2016年预算执行情况。2016年，在县委、政府的正确领导下，在上级部门的大力支持下，以十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会以及习近平总书记系列讲话精神为指导，深刻领会全国、全区、全市财政工作会议精神，按照县委、政府工作部署，坚持生财有道、聚财有方、用财有规的原则，加强收入征管，优化支出结构，提高财政保障能力，稳步推进公共财政改革，加大财政监管力度，财政工作稳步、健康推进。1、一般公共预算2016年，全县一般公共预算收入完成20165万元，完成年度调整任务20150万元的100.1%,比上年18351万元增加1814万元，增长9

3、.9%o全县一般公共预算支出完成244428万元，完成年度调整预算245624万元的99.5%,比上年280084万元减少35656万元，下降12.7%；支出下降的主要原因是专项转移支付比上年减少2.3亿元，新增一般债券比上年减少1.3亿元。2016年，一般公共预算收入20165万元，加上级补助收入226598万元、政府债券转贷收入72540万元、动用预算稳定调节基金1311万元（上年度超收部分）、调入资金452万元（政府性基金预算收入科目调整为一般公共预算收入科目），收入总计321066万元。一般公共预算支出244428万元，加上解支出2902万元、地方政府债券还本支出72540万元

4、，支出总计319870万元。年终滚存结余为1196万元，全部为结转下年使用的专项资金。2、政府性基金2016年，全县政府性基金预算收入4275万元，完成年度任务6000万元的71.3%,比上年8641万元减少4366万元，下降50.5%o全县政府性基金预算支出15880万元，完成年度调整任务16196万元的98%,比上年14836万元增加1044万元，增长7%o2016年，政府性基金预算收入4275万元，加上级补助收入2773万元、政府债券转贷收入8427万元、上年结转结余8422万元，收入总计23897万元。政府性基金预算支出15880万元,加上解支出359万元、地方政府债券还本支出

5、6890万元、调出资金452万元（政府性基金预算收入科目调整为一般公共预算收入科目），支出总计23581万元。年终滚存结余为316万元，其中：结转下年使用的专项资金304万元，国有土地使用权出让收入12万元。3、社会保险基金2016年，全县社会保险基金收入14457万元，完成年度预算17480万元的82.7%,其中：城乡居民基本养老保险基金收入8806万元，完成年度预算8782万元的100.3%；城镇职工基本医疗保险基金收入3192万元，完成年度预算6374万元的50.1%；城镇居民基本医疗保险基金收入2365万元，完成年度预算2226万元的106.2%；生育保险基金收入94万元，完成

6、年度预算98万元的95.9%o2016年，全县社会保险基金支出12202万元，完成年度预算30149万元的40.5%,其中：机关事业单位基本养老保险基金支出48万元，完成年度预算17227万元的0.3%,原因为机关事业单位基本养老保险政策未出台；城乡居民基本养老保险基金支出6731万元，完成年度预算7415万元的90.8%；城镇职工基本医疗保险基金支出3968万元，完成年度预算3622万元的109.6%；城镇居民基本医疗保险基金支出1430万元，完成年度预算1863万元的76.8%；生育保险基金支出25万元，完成年度预算22万元的113.6%o(-)2016年工作开展情况1、大力培植财

7、源，夯实财政增收基础。2016年，充分发挥财政资金的杠杆作用和财税政策的引导作用，大力培植财源，拓宽增收渠道。一是积极争取上级转移支付资金。根据上级有关政策，有针对性地筛选上报项目，有效提高项目申报的成功率。同时，积极向上反映我县财政困难、民生工程项目等实际情况，争取更多的上级转移支付资金，2016年争取到的上级补助收入为229371万元，有效地促进了全县经济社会的发展和各项事业的进步。二是以区为依托，以项目为抓手，以项目带动产业，扩大重大项目