材料(设备)采供管理办法

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1、材料（设备）采供管理办法第一条为规范公司材料（设备）采购供应工作，保障工程项目的顺利实施，严格控制材料（设备）成本，根据公司实际情况，制定本办法。第二条本办法适用于公司所属部门的材料（设备）采购。第三条釆购部负责材料（设备）的市场信息及供应商评价，具体工作为：1、建立材料（设备）的市场信息平台，随时了解材料（设备）的发展方向，掌握材料（设备）的市场价格，按季度对市场价格进行汇总。2、建立材料（设备）供应商评价体系，通过评定其服务和供应业绩、企业实力等确定合格的供应商。1）招标、议标前，对供应商实行考察、评审、初选制度，采购部组织技术部、

2、工程部、财务部、监察部等有关人员进行会签评审确定入选招、议标单位。2）供应活动结束后，应由各相关人员及部门对供应商进行综合考评打分，具体吋间在质保金支付前执行。第四条乙方自购材料（可调价材料）认价程序。1、材料认价的范围：主要是甲方承担价差的材料（设备）中，根据合同约定,需由施工单位进行采购的部分材料（设备）。2、工程材料（设备）认价及报审：1）本埠项目需要认价的材料（设备）由施工单位按设计要求提出清单，注明规格型号、数量及使用部位，交现场监理审核，再由工程部进行认定汇总后,工程部交采购部进行价格确认。2）采购部根据厂家报价和所掌握的市

3、场信息价格进行认价。3）认价单的审批与发送：材料工程师将价格认定单报采购部经理审核、财务部复核，分管副总经理审定后执行。价格认定单一式五份，由采购部、工程部、预算部、监理单位和施工单位各执一份分别保管。第五条甲方供应材料（设备）管理：1、甲供材料（设备）范围：主要指三大材及其它批量大、金额大、使用频繁、适合批量采购的材料和设备及对工程质量影响较大口较难从外观判定其质量档次的材料，由公司进行采购。2、釆购计划的安排和实施1）工程部在项目开工前根据施工图预算提交甲供材料（设备）总控制指标，作为材料（设备）供应控制的依据；在工程施工期间，每月

4、1日前，施工单位按照施工进度提交月材料（设备）供应计划，一般材料（设备）应提前40天提交供应计划；特殊规格的材料（设备）应提前90天提交供应计划。非标准材料（设备）应根据生产周期提交供应计划。2）由施工单位提交的材料（设备）供应计划须经监理单位在三口内审核确认并报工程部，工程部专业工程师初审，工程部经理审核、预算部经理复核、分管副总经理审定后提报采购部。3）每月20口前，采购部应将各项FI的材料（设备）供应计划汇总纳入部门工作计划统一采购。因设计变更或其它原因急需的材料（设备），不能在规定时间内上报的，应由工程部经理、预算部经理和采购部

5、经理会签后进行加急采供处理。3、材料（设备）的采购依据：建设项目的材料经工程部主管人员封样后，交采购部作为采购或认价的依据。4、材料（设备）采购方式，按照《建设工程发包管理办法》中的有关规定执行。1）对于议（招）过标，近期价格变化幅度不大、频繁采购的材料（设备），由采购部依据近期议（招）标价直接指定合格供应商供应。采购部材料工程师填写《延续采购审核流程表》，采购部经理审核，工程部经理、预算部经理、监察部复核，分管副总经理审定。2）采购部负责按照材料（设备）供应计划按期供货，并给工程部提供相应的材料（设备）供货合同和合格质量证明文件。第六

6、条月度材料（设备）款的安排。1、每月20日前，采购部材料工程师根据本月材料（设备）的供应情况（合同及调拨单）编制下月材料（设备）款支付计划，采购部经理审核、分管副总经理审定后报至财务部。2、供货单位材料款的支付按照《工程费用管理办法》屮的有关规定支付。第七条本办法由公司监察部负责解释。第八条已发布的管理规定与本办法相抵触的以本办法为准。第九条本办法经总经理批准后，自下发Z日起执行。延续采购审核流程表工程项目：原采购合同采购内容原合同单价现釆购主办（材料工程师）签名：审核（釆购部经理）签名：意见：复核（工程部经理）签名：复核（预算部经理）

7、签名：意见:意见：稽核（监察部）意见：签名：审定（分管副总经理）意见：签名：材料认价单工程项目名称施工单位材料名称规格单位上报价格认定价格市场价格主办（材料工稈师）签名：审核（采购部经理）签名：意见：复核（预算部经理）签名：审定（分管副总经理）签名：意见：意见：制表：采购部经办人:材料（设备）选型审核流程表项目名称材料类型选取材料性能特点施工特点经济分析初步评审结论主办（材料工程师）签名：审核（采购部经理）签名：意见：复核（工程部经理）签名：复核（预算部经理）签名：意见：意见：稽核（监察部）意见：签名：审定（分管副总经理）意见：签名：月

8、度材料（设备）计划汇总审定表编号：日期：年刀日材料名称规格型号单位本月各项日计划需求量要求到货时间备注主办（材料工程师）签名：审核（釆购部经理）签名：意见：复核（工程部经理）签名复核（预算部经理）签名：意见