4：采购管理制度初稿

《4：采购管理制度初稿》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在应用文档-天天文库。

1、制度名称采购管理制度初稿受控状态受控编号JZJX-执行部门监督部门编修部门版本号修订日期页次修订内容第8页共8页序号流程责任人表单作业内容1物料申购提出《采购计划》编制NG审核OK《采购订单》编制NGNGOK审批OK采购信息发出更改NG采购跟进OKNGOK品质判定收料处理信息处理处理退、补料和不良信息反馈OK物控员/部门负责人《物料需求计划》/《请购单》生产物料由物控员以《物料需求计划》方式提出申购；工、量具及辅助用料等非生产物料由相关部门用《请购单》申购，部门负责人审批。申购指令统一交采购员处理。2采购员《采购计划》采购根据《物料需求计划》，进行分析，编制《采购计划》

2、交采购组长或供应主管审核。3采购组长/供应部主管《采购计划》采购组长或供应部主管对《采购计划》进行审核。有误，则通知采购员进行修改。无误，返交采购员编制《采购订单》。4采购员《采购订单》采购员按要求编制《采购订单》。5采购组长/供应部主管《采购订单》采购组长或PMC部主管分别对《采购订单》进行审核、审批。有误，则通知采购员进行修改。无误，返交采购员实施采购作业。6采购员《采购管制表》采购员将《采购订单》下达到供方处，并要求供方确认回签；将确认后的订单内容列入《采购管制表》。7采购员采购员随时与供方保持联系，跟催供方按质、按量如期交货。有更改时要即时书面通知供方确认。采购

3、组长或供应部主管定期或不定期对跟催结果进行检查。第8页共8页8质检员《进料检验报告》IQC对进料进行检验并判定是否合格、允收。并将《进料检验报告》交采购员。9仓管员《材料进仓单》编制《材料进仓单》，收料入仓、登卡、入帐。10仓管员/采购员/会计员《材料进仓单》仓管将《材料进仓单》分发采购、财务；采购员将采购结果列入《采购管制表》，并将《材料进仓单》转交给供方做结算凭证；财务会计核实《材料进仓单》内容，与供方对帐。11采购员采购员及时处理退货处理的后续工作；及时处理因短缺补采等处理工作；向供方反馈不良信息，并要求供方改善及确认补货交期。第1条目的为了规范和完善采购作业程序

4、，确保物料的申购，采购得到合理、有效的管控，制订本作业流程。第2条范围适合所有物料的申购、采购入库及不合格品退货的过程实施。第3条职责3.1供应部主管（必要时总经理）：负责物料采购的最终审批工作；3.2物控员：负责《物料请购单》的制作与下发、物料控制工作；3.3采购部：负责物料采购经办、进度跟催、供应商沟通与管理工作；3.4仓储部：负责物料数量的验收工作；3.5品管部：负责物料的品质验收工作。第4条作业程序第8页共8页4.1生产物料由物控员以《物料需求计划》方式提出申购，经生产副总审批；样板物料及工、量具、辅助用料等非生产物料由相关部门以《请购单》方式提出申购，经部门负

5、责人审批。所有经过审批的申购指令统一交到采购，由相应采购员负责处理；4.2采购员根据《物料需求计划》，结合采购周期、最小订购量、最低存量等资料，在进行采购期、量分析后，编制《采购计划》。若存在不能满足《物料需求计划》内容等异常情况进，采购员必须在4小时内向物控员反馈；4.3采购员将编制好的《采购计划》交采购组长或供应部主管审核；4.4采购组长或供应部主管对《采购计划》进行审核。有误，则通知采购员进行修改。无误，返交采购员编制《采购订单》；4.5采购员按要求编制完整、准确的《采购订单》，必要时，附上样板、图纸等资料，并交上级审核、审批；4.6凡采购总金额在100元以下的直

6、接采购品、小量补采物料不编制《采购订单》，直接以《请购单》方式采购，但必须交采购组长或供应部主管审核审批；4.7采购组长、供应部主管分别对《采购订单》进行审核、审批。若有误，则通知采购员进行修改；无误，返交采购员实施采购作业；4.8审核、审批时间规定：紧急订单30分钟内完成，常规订单2小时内完成；4.9审核、审批通过，由相应采购员将《采购订单》下达给供方，紧急订单30分钟内完成，常规订单2小时内完成并要求对方书面回签。《采购订单》审批不通过，采购员必须适当说明理由，以回复相关部门负责人；第8页共8页4.10采购员将审批通过的《采购订单》于4小时内分发给内部相关部门（包括

7、仓库、财务），并保管好所有《物料需求计划》、《采购计划》、《采购订单》及《请购单》，以备对帐时提供给财务人员审查；4.11采购员负责对下达给供方的《采购订单》进行回签跟催，要求供方在2天内完成回签确认工作，并将《采购订单》内容列入《采购管制表》；4.12采购员当天将供方确认后的订单在《采购管制表》予以标识、记录，并随时与供方保持联系，要求供方按质、按量如期交货；4.13采购组长或供应部主管定期或不定期对采购员的跟催情况进行检查；4.14如因公司内部原因而产生《采购订单》内容需作变更时，采购员须先进行确认，待确认无误后，及时与供应商协商变更