物料验收入库管理规程

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1、物料验收入库管理规程起草人：起草日期：编号：部门审核：审核口期：新增：替代：QA审核:审核口期：生效日期：批准：批准口期：分发部门：1、目的：规范物料的验收与入库管理。2、范围：所有入库物料。3、责任者：仓库管理部门负责人、仓库管理员，质量管理部负责人、质量保证员。4、内容:4.1、入库验收管理4.1.1、物料入库范围包装完好，检验完毕或正在检验的物料及退货冋收物料。4.1.2、入库验收项目4.1.2.1、验收入库单，逐项核对入库单中物料的名称、规格、批号、数量、包装与物料是否相符，字迹是否清晰无误。4.

2、1.2.2、检查物料外包装1）外包装应醒目标明品名、批号、规格、包装数量。2）逐项检查物料是否与入库单各项相符无误（品名、规格、批号、包装数量）,要求不得有错写、漏字或字迹不清、不得混入其他品种物料，或同一品种不同规格、不同批号（标明拼箱的除外）。3）逐件检查物料外包装是否清洁、完好，无破损。以上三项验收合格后，准予入库。4.1.3、入库拒收入库验收项目中有一项不符者，应拒收。填写入库拒收单一式三份,一份留库房，一份交入库单位，一份交质量管理部，并要有接收人签字。4.1.4、入库验收记录4.1.4.K填写

3、入库验收记录，记录品名、规格、批号、包装、数量及每项验收情况，验收人签字；拒收应填写原因，签字。4.1.4.2.将入库验收记录、检验报告单，入库单，拒收单等收编。核对品名、规格、批号均一致，无漏项、错写等，归档保存。4.1.5,验收合格的物料，填写物料入库总帐。4.1.6,正在检验而需要寄库的物料，应在指定位置挂上待验牌，并用黄色标记。检验后，按检验结果办理入库或退回手续。暂时不能取走的不合格品，必须放在规定的位置，逐件贴上不合格证，用红色标记。按“不合格品管理规程”妥善处理，并建立“不合格品台帐”。4.

4、2.物料入库审核4.2.k审核员必须由授权人担任，负责物料入库前的审核工作。4.2.2.物料均须制订“物料入库审核表”批准后执行。4.2.3.审核员须严格按“物料入库审核表”进行审核，审核项目完整、无误。4.2.4.审核工作内容4.2.4.k定点采购：物料供货方须是企业批准的定点采购单位。4・2・4・2、订货合同单要求与收料相符。4・2・4・3、物料初验合格，记录完整、无误。4・2・4・4、收料单填写完整无误。4・2.4・5、物料取样执行批准的规程，取样单填写完整、无误。4・2.4・6、检验执行批准的检验

5、规程。4・2.4・7、检验记录完整、准确无误，复核人复核无误，具有检验合格报告书。4.2.5.以上各项如与规定有偏离，应有详细的书面说明和批准手续，否则审核员有权拒绝入库。4.2.6.以上内容经复核员复核全部符合规定，在“物料入库审核表”上签名，交质量管理部负责人。4.2.4.质量管理部负责人对“物料入库审核表”进一步确认无误、符合入库标准后，在入库审核表上签名，入库。否则不准入库。4.3、贮存养护管理4.3.k物料应按品种、规格、分类及贮藏要求，分批码放。4.3.2.色标管理在库药品实行色标管理，物料应

6、由醒目的状态标记。合格品存放在合格区（库）内，挂绿色色标，准予出库。不合格品存放在不合格品区（库）内，挂红色色标，不准出库。待验品存放于待验区（库）内，挂黄色色标，不准出库。4.3.3、存贮方法4.3.3.1、物料按剂型分区码放。外用药与内服药不得混放，要分区或分库存放。4.3.3.2.物料按品种、规格分垛码放；同一品种，不同规格要分垛码放；同一品种、同一规格存放时要做到近期在上，远期在下（指批号）以利执行“先产先销”的原则；每块托板只允许码放同一批号的物料，不允许同一品种混批存放;或不同品种，不同规格混

7、放。4.3.3.3.物料不得直接码放在地上，或靠墙、壁顶存放，垛与垛间要有距离。具体要求：1）物料必须存放于垫仓板上。2）垛与垛间距不小于100cm；3）垛与墙间距不小于50cm；4）垛与顶间距不小于30cm；5）贮存物品与库房水暖散热器，供暖管道的距离不小于30cm；6）垛与柱间距不小于30cm；7）库房内主要通道宽度不小于200cm；8）照明灯具下方不得堆放物料；其垂直下方与货垛的水平间距不小于50cnio4.3.3.4、在搬运、堆垛等作业屮，应严格按商品外包装标志的要求搬运、存放，要轻拿轻放，严禁摔

8、撞。4.3.3.5.物料要码放整齐，标签朝外，不可倒置。4.3.4.货位卡管理物料到货后要清点同一品种，同一规格物料的库存情况，填写货位卡。内容有物料代号、品名、批号、批数量、有效期、检验单号、入库总量、发货口期、客户名称、送货人、验收人、发货量、库存量、发货员签名。记录收发结存情况，要做到口清、月结，帐、卡、物相符。4.3.5、库存养护管理4.3.5.k库存要求1）仓贮应有适宜的场地及设施。2）仓库应安装必要的设施如温湿度测