物资采购管理

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1、物资采购管理编号：WZ-Z04-2014版本：A.0发布日期：文件编制文件审核文件批准修订履历序号修订详情修订人修订日期A.0新版发行宋伯春2014年7月1日1目的対公司物料、外包及对产品质量有影响的采购过程实施控制，确保供方的资格及采购的产品质量，并持续改善来料质量。2适用范围本程序适用于公司产品所需要的物料及外包的采购流程进行控制，同时适用于其它影响公司产品质量的物料如防静电无尘、化工产品、工装夹具等采购。其它类型产品如运输服务、设备、电脑等，可以参考本文件执行。3定义3.1供方：简称供方，在本

2、文件及附表中，均可相互替换使用。3.2外包及外包供方：本文件所指的外包供方，是指：a.提供对公司生产半成品或对采购的物料需要进一步加工的供方，如PCBA等供方；b.按公司的图纸规格、性能要求加工并提供产品的供方，如PCB,机械物料等供方。在本公司文件中，供方将包含外包供方，除非特别指出。3.3采购合同：也可叫做釆购订单，在本程序文件及附表中可通用。4职责4.1供应部（或采购部）：负责本程序文件的编织及贯彻实施，负责编制采购各项制度及要求、组织评价供方能力和实施采购，并跟踪采购过程；出现质量问题后的处

3、理包括牵头组织让步放行、退换货及索赔等；保存记录并进行数据统计，牵头进行供方绩效评估等。4.2质量部：负责对采购产品按物料标准进行检验，开据物料检验报告，对不符合进行拒收。参与供方的认证及评估，对供方的质量方而评估负责；参与供方绩效评估，并提出意见及建议；主导对供方的质量问题的沟通、供方纠正预防措施的要求及跟踪，制定并提供公司物料检验标准。牵头进行替换物料的认证工作等。4.3工程部：负责与供方的技术沟通，负责对供方技术能力是否满足要求进行评估。牵头进行新物料的物料认证工作等。5步骤5.1供方认证需求

4、的确定5.1.1物料的需求可由工程、生产及其它部门在系统中提请。对于物料通常应提供图纸、规格书、性能描述或其它必要描述，提请部门人员对所请购的物料的规格正确与否负责，供应部门有权拒收规格描述有问题的采购申请，对描述不清晰、无详细规范的请购，需求人员需明确后方可下单。对于产品，也可以以BOM表的形式提请物料需求。5.1.2需求部门述需要提供物料数量、交货期等信息，适用时应提供潜在供方信息、市场价格等信息。5.1.3该需求信息经过审批后转到供应部门，供应部对请购信息进行确认，无误后进行下一步处理。5.1

5、.4采购人员首先在合格供方目录中寻找可以满足需求的供方，如果无法找到或现有供方无法满足要求，需要引入新供方的，釆购人员把信息提交给工程及主管领导同意后，可以进行供方的搜寻工作。5.1.5如果现有供方可以提供的，采购人员可以直接选择供方进行物料确认、询价、谈价、定价、下单等采购过程。如果该供方合作、质量、资质、绩效需要淘汰，或物料采购量大、金额较高，也可以引入新供方以谋求更优的采购总成本。5.1.6对于紧急、零星的样品性质需求，采购人员可以直接寻找临时供方直接购买样品试用。但需供方提供其资质文件，包括

6、：有效的营业执照、税务登记证书及组织机构代码证，填写《供方基本信息表》，经审核后方可交易。代理类供方如能提供其合法有效的代理证明，制造商如能提供TS09000认证证书及其它文件如TS014000证书等，可以作为潜在供方参与合格供方评估。5.1.7对于物料类需求，原则上不允许在未经资格认证的现货供方采购（如城埋庙、赛格柜台）。除非仅用于内部测试用样品（不会送至客户处认证），对该类采购，均需按风险采购处理：采购人员以邮件或其它方式标注此采购为风险采购，经需求部门、工程、采购主管领导书面同意后方可采购。5

7、.2供方的搜寻5.2.1采购人员可以通过专业杂志、展览会、广告、互联网、市场等寻找潜在供方，并通过初步沟通了解供方的情况。对于可能满足需求的国内制造类供方，应要求供方填写《供方信息调查表》并提供其资质文件，对于产品不存要保密要求的，可直接要求供方提供报价。对于有技术保密要求的资料，需与供方签订《保密协议》后方可发与供方提供报价。对于代理类供方，仅需提供有效的代理证明及经营许可证明即可。国外供方仅需介绍性网页或资料即可。5.2.2除小批量及一次性采购外，通常每种物料的潜在及现有供方应不少于3家，否则搜

8、寻人员应提供相应说明，并经过采购主管领导及需求部门领导同意。5.2.3搜寻完成后，搜寻人员填写《潜在供方评估表》，对潜在供方的资质、质量、技术、初步价格、付款期、交货期等信息进行评估，并提供相关资料，由采购经理、质量部、需求部门领导选择1-3家进行开发。对于国外物料代理类供方原则上需提供代理证明，国内产品原则上不允许和代理交易。制造类供方在允许时，应组织现场考察确定。5.3物料认证及供方认证5.3.1采购人员搜寻到潜在供方后可要求其提供样品，应要求供方送样时附产品的检