《出差管理办法》

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1、出差管理办法第一条实施目的一、为规范员工出差流程、出差审批和差旅费报销，特制定本办法。二、本办法参照公司《财务管理制度》和《费用管理制度》的规定制定。第二条适用对象本集团所有员工。第三条出差申请审批规定公司员工岀差，必须遵照流程中请，批准后方可外出，否则以旷工论处。部门主管依实际工作需要安排员工出差，出差工作需及时纳入工作考核，出差员工须每天向主管报告工作情况和完成进度。一、出差申请流程：1、员工出差前需填写《出差申请单》，经权责主管审批后，送人力资源部备查。因紧急任务需立即出差者，则由职务代理人代为申请。2、员工需将《出差申请单》中的出

2、差预定行程填写详细，内容必须涵盖13期、城市（地点）、行程起迄点、交通工具、接洽对象、工作事项、联络电话等。3、员工需在出差当日前3个工作日完成《出差申请单》审批，以确保行程不致延误。4、出差期间须写《出差工作日志》，作为出差人T作考核、考勤补记和报销参照。5、经核准的行程，若发生改变而尚未成行，则撤销原《出差申请单》，重新填写送呈审批。若已成行，在行程中因临时工作状况须改变行程者，应以电话或E-nia订向其主管报备说明，报销审批时另附书面说明。二、出差申请审批权责1、公司各职能部门主管、业务/工程系统主管负责所属员工出差和出差费用的审批

3、。2、集团总裁负责对副总（副院长）、总监出差和出差费用的审批。3、员工出差国外或港澳台地区，一律由集团总裁审批。第四条出差借支审批规定一、出差借支说明：1、出差人员经主管核准后出差，可按规定向财务部办理差旅费借支。2、差旅费借支金额市出差核准人审核，但最终由财务部根据实际情况核批。3、借支原则：前款不清，后款不借。即员工出差的借支，若有欠款未结清的,或经常未按规定办理或使用的，则视情况取消其有关借支的权利O4、如需长期岀差，又不适用外派办法者，则其借支另行申请，呈总裁与董事长核准。5、如个人因素造成下列事项，员工需自行承担：（1）遗失差旅

4、费用，则不得重复借支中领差旅费用。（2）出弟之后未返回公司而离职者，公司可从其薪资中扣除差额。（3）未将上期出差借支费用完成报帐者，不得再向公司借支。二、出差借支审批权责1、出差人员凭已核准的《出差申请单》办理差旅费借支审批手续。2、根据《借支单》申请金额和审批权限，送呈各级主管审核签字后，交财务部审批。金额超过5000元的借支，须经总裁签字核准。3、财务部负责差旅费借支中请的审核，根据实际情况，确定最终金额核批。第五条出差报销审批规定一.出差报销说明:1、报销周期计算：实行每月一报原则，部门主管3天内审批核准。2、出差天数计算：以口然日

5、进行计算，3-6小时内为半天，超过6小时为1天，以当日车票为准。3、出差补助说明：因业务出差的个人补助为20元/天，连同工资于次月工资口一起发放。公司组织的会议、培训、参观考察、学术活动等集体性外出，提供用餐的，无补助，不提供用餐的，补助5元/人/天。4、交通、住宿如已由公司或他人提供时，不得重复申请该项费用。5、在接到财务部销账通知一周内仍不销账的，财务部町扣发借款人的工资，待报账时补齐。6、员工出差期间擅作私人旅行/探亲/访友，或借机处理私人事务，由此产生的超支增支部分，不得报销；若从事违法犯罪事情，经查证属实者，除依法究办外，须赔偿

6、公司全部岀差费用及一切相关损失。7、员工出差期间，无论吋间提前、延迟或出差时间逢休假H,均不以加班论。8、所有费用相关的单据或收据皆须保留，若无则不得报销。9、员工差旅费如报销不实，若经查证属实，视情节轻重处理。二、出差报销审批权责1、出差返回后，于7日内将《差旅费报销单》并附《出差申请单》、《出差工作日志》和相关费用票据，呈部门主管审批。部门主管的《差旅费报销单》须呈总裁审批。2、财务部收到《差旅费报销单》与《出差工作F1志》，由财务经办人核对该员工的《出羌申请单》后，送呈财务主管审批签字后报销实际出差费用。第六条交通费报销审核交通工具

7、选乘规定：出差人员必须按照高效、经济、安全、便捷原则选择交通工具、路线和时间，反对浪费行为。选乘的交通工具应按公司的标准规定等级执行，并凭出差吋间、地点、路线一致的有效票据报销。一、客车：限短途，任何班次；凭车票原票或购票证明报销。二、火车：短途硬座，长途硬卧（10小时以上），任何班次；凭火车票原票报销。三、公司商务车：按规定向行政部提交派车中请，实报实销。四、出租车：市（县、区）内提倡乘坐公交车和地铁，如任务紧急等特殊情况下打车需提前向主管申请或临时电话申请，并在报销时书面说明打车原因，经主管副总（副院长）签字确认后凭票报销，原因不符合

8、公司规定，不予报销。打车费仅限由一人持票代为报销，同行其他人员不得重复报销。五、私车公用：在无公车派用且为紧急事件情况下，经报备同意后可使用私车。补贴标准：1.4元/公里（市内无补贴）；停车费