备件材料管理细则

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1、备件、材料管理细则目的为了规范公司的备件及材料管理，加强备件、材料管理工作，保证生产和检修的需要，减少备件、材料消耗，降低生产成本,特制定本管理细则。适用范围本细则包括备件、材料计划、资金管理、领用管理、积压和闲置设备、备件、材料的管理与考核。2本细则适用于公司的各部门和作业区。管理机构、职责设备部是公司材料、备件计划综合管理部门，对外协调所属作业区需求的供给。2设备部备件、材料计划员有权统一调配公司内部各作业区的材料、备件。3各作业区是备件、材料使用和具体管理单位，同时也是费用使用和控制单位，作业长对本作业区内备件和材料的正确使用和流向负责。各作业区备件、材料计划管理人员，是各部门

2、备件、材料管理的第一责任人，对计划的准确性和供给的及时性负责内容及要求1计划管理1.1各部室及作业区根据现场设备的运行状况，提供备件、材料的申请计划，计划要准确，具有可操作性，确定本部门的申请计划，报设备部审批。4.1.2计划编制4.1.2.1备件、材料的需求计划要根据生产任务、设备技术状况、设备运行状况、检修计划、年修及大中修项目和设备消耗定额编制。4.1.2.2各单位要建立建全备件和材料计划台帐，详细记录备件技术参数、消耗、计划量等。4.1.2.3编制计划应本着先修复后新制，先利库后申请的原则编制。4.1.2.3计划编制时材料、备件的规格型号要准确，材料、备件计划要按类别编制，对

3、未按要求编制的计划或计划与生产任务不符，规格型号不清楚的设备部不予接收，因此而影响生产和设备检修由申报部门负责。4.1.2.4大中修材料、备件计划要根据大中修工程内容和材料、备件资金计划指标编制上报。4.1.2.5各部门材料、备件计划由设备部审核汇总经公司主管领导批准后，上报集团公司主管部门。4.1.2.6月材料、备件计划于每月8日前上报下月需求计划。4.1.2.7备件、材料通用件的计划可当月申报当月领用，非标件（含特殊件）必须提前3个月申报计划，事故件（指影响生产，价格2万元以上）及进口件必须提前4个月申报。4.1.2.8计划上报时实施网络上报（无网络条件的以软盘形式上报）。4.1

4、.2.9对于单件备件、材料费用超过一万元（含一万元）必须以书面计划上报设备部，部门负责人和计划员签字并盖部门公章。4.2资金管理4.2.1根据公司核定的年备件费用进行费用控制管理。4.2.2材料、备件费用的控制要根据设备检修情况进行合理的使用，力求节约，做到帐目清楚。4.2.3按照公司生产经营计划中的费用指标和设备状况编制材料、备件费用计划，于每月8日前上报下月需求计划。对材料、备件费用的使用情况实行月考核。备件领用管理按照计划、技术要求等有关资料，验证材料、备件是否符合规定要求，能否满足生产使用。验证过程中不得损坏设备备件本体上的原有标识（名牌、标签等），明确标明状态。经验证不符合

5、要求的材料、备件不得领用，由设备部负责协调解决。对于由总库送料的备件、材料各接收部门应指定专人负责接收，并负责对所接受的备件、材料的数量、规格、质量负责，双方签字确认。存放保管对工程随机备件、检修剩余备件、材料、修复备件等，存放时要做到“四号定位”、“五五摆放”、大类分清、小型上架、分区存放、标志明显、库容整洁。露天存放要上盖下垫、摆放整齐。备件保管要做到“!1!清”、“四相符”,即：规格型号清、库存数量清、质量状况清、储备定额清；帐、物、卡、资四相符。库房要根据备件状况，制定备件维护保养计划，定期对备件进行有计划的维护保养。库房管理要做到管理制度化，仓储管理规范化，数据积累台帐化，

6、信息反馈网络化。占专项资金的设备备件要单独建帐。台帐要H清月结，每本台帐要有年、月、FI、汇总页、页码编号，页码必须连续不准断页残缺，不得涂改，对于工具类和计算机类，领用人在台帐上签字确认。4.4.7定期将有关单据按类、按序号装订成册妥善保管，每册封面要有统计汇总表。积压、闲置设备备件处理4.5.1因计划、技改等原因造成的积压、闲置设备备件、材料，各单位应及时上网通报（物流平台）没有网络条件的上报软盘到设备部，设备部核实汇总后上报（集团）公司（酒钢内部网）。4.5.2经集团公司闲置设备处理领导小组审批后的处理设备备件由设备部负责协调处理。4.6旧品回收管理：所有更换、闲置、报废的有回

7、收价值的材料、备件各作业区不得私自处理，必须上报由公司管理部门统一回收。考核各部门、作业区在编制材料、备件计划，必须根据各项检修计划、设备运行状况来制订，计划准确率必须大于90%o否则扣罚申报部门50〜200元。各部门、作业区在材料、备件计划申报时间上，必须满足规定的时间要求，否则，每发生一起扣罚申报部门100元。如若影响生产，按生产考核制度执行。各部门领料必须在计划范围内，如若发生计划外领料，每发生一起扣罚领料部门100元。各部门如私自处理可冋收物资，每