锦江科技外审不合格对策会议

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1、锦江科技外审不合格对策会议讨论议题议题改善措施责任单位一、在己内酰胺储罐区有人员进行电焊作业，但未能提供动火作业审批的证据（0:4.4.6运行控制）1.分析原因；2.三阶文件《明火作业管理规范》；3.表单：明火作业安全确认表；4.人员培训清单，记录；5.现场作业相关照片（灭火器材、动火许可牌）。行政二、未能提供导热油发生突然泄漏的应急预案（E/0:4.4.7应急准备与相应）1.三阶文件《锅炉导热油使用操作规范》；2.三阶文件《导热油发生突然泄漏的应急预案》；3.表m：点检表；4•人员培训清单，逃生路线图；5.现场作业相关照片（危险警示

2、牌/灭火器材）。聚合机电三、未能提供原料己内酰胺供应商，南京帝斯曼东方化工有限公司与中国石化公司化南分公司的评价记录（Q：7.4.1釆购过程）1.供应商评价记录外购部四、未编制二氧化钛、对苯二甲酸、稳定剂、分散剂等原辅料方面的进料检验规范与接受准则。也未对二氧化钛、对苯二甲酸、稳定剂、分散剂等原辅料方面的实施进料检验（Q：7.1产品实现的策划）（Q:&2.4产品的监视和测量）1•分析原因；2.三阶文件《二氧化钛、对苯二甲酸、稳定剂、分散剂进料检验规范》;3.三阶文件《二氧化钛、对苯二甲酸、稳定剂、分散剂进料检验抽样计划》；4•表单:相

3、关记录表单;5•人员培训清单；聚合品管五、抽查测量仪器的校准记录，未能提供自动数字粘度仪，单价强力仪（JPC1008）、测长仪（JPC1001）.电子天平（JPC1003）等设备的仪校证据（Q：7.6监视和测量设备的控制）1.三阶文件《量测仪器设备校准周期与精度订定原则》;2.三阶文件《XXX检验规范》；3.表单：外校记录表/口校记录表4.送外校合格检定证5.自校合格标签6.现场相关照片聚合品管锦品管议题改善措施责任单位六、抽查2012年8月27日检（锦一部一车间8线生产）的FFJ04037-1批40D/12F全消光FDY和2012年

4、2月27日（锦二部三车间57线生产）的HBJ05510-2批55D/17F冇光HOY的【物理指标日报表】及【物检原始记录】，其沸水收缩率实测值分别为11.07和5.4&分别超过《成品检验作业指导书》中规定的9.5±1.5和7.5土1.5的范围要求，但未判定不合格。（Q：8.3不合格品控制）1•分析原因；2.人员培训清3.实施纠正措施锦品管七、未能提供提供作业场所有害物质的评价及监测的证据以及年度相关岗位人员的职业病年度体检（0:4.4.6运行控制0:4.5.1绩效测量和监视）1•请环境监测单位提供相关岗位噪咅、粉尘、化学品冇害物质数据

5、2.人员培训清单3.职业病年度体检清单4.防护用品领用清单行政/人力八、无切片、纺丝产品国家标准文件1•购买切片、纺丝产品国家标准文件技术研发九、无切片、无纺丝产品送外检验报告1.切片、纺丝产品送外检验聚合品管锦品管十、危废品未建立明细表、处置职能部门不明确1.建立明细表2.明确职能部门行政十一、锦生产、聚合生产、机电相关设备明细表、年度保养计划、设备维修记录、设备点检表1.建立相关设备明细表、年度保养计划、设备维修记录、设备点检表锦一部/锦二部/锦三部/聚合生产/聚合机电/锦机电十二、聚合品管化学品仓库单独建立（专案）聚合品管-

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7、三、聚合生产排气口（三层）己内酰胺废气处理（专案）聚合生产十四、柴油储罐存在安全隐患（专案）物料仓储部