运营分析会资料1

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1、第三部分2016年1-3月运营管理工作开展情况一、重点管理工作开展情况及管理亮点总结1•站点市场开拓、合同签约等开展情况。截止2015年3月合肥站累计签约项目24各，签约量108.05万方，其中2016年一季度，合肥站签约项目3个，实现签约方量12.5万方，签约额4200万元，完成责任状目标的15.6%；销售混凝土11.7万方，销售额3634万元，完成责任状目标的14.6%；—季度累计回款688.60万元，产值回款率19%。砂浆：一季度砂浆签约项目1个，签约量1.4万吨，签约额287万元,完成责任指标的17.5%,销售砂浆

2、937.72吨,完成责任状目标的2.3%o目前合肥站承接项目均为房建项目，目前合肥站已在精心组织进入合肥轨道交通三号线。一季度新跟踪项目在评审中的有7个项目，合同将在二季度全部签订，预计方量26.7万方。附表:序号项目名称客户单位签约量（万方）本年剩余量（万方）进展情况预计签约时间1品恩智能军用综合楼三局总包6.44对方签字中2016.52文一名门绿洲五标文一建工32.8合同评审2016.53文一名门绿洲六标文一建工2.52对方签字盖章2016.54世茂二期二标三局三公司2.52对方合同评审2016.55恒新利、星马物流设

3、备租赁单位21合同评审2016.56义和家园皖星建安83合同评审2016.57康明大厦七局二2.31.8合同评审2016.5合计：26.716.6目前竞争对手报价基本在信息价下浮15个百分点，付款条件多以垫资或抵房为主，单方利润微薄，市场开拓压力较大。根据合肥市混凝土协会精神，5月1日起合肥全市混凝土企业报价将控制在信息价下浮9个百分点。合肥站信息跟踪表合肥站序号项目名称客户单位跟踪量进展情况（万方）1合肥创新中心东湖高新6跟踪中2融福园瑶海建安8跟踪中3地铁三号线中铁十六局10跟踪中4铜冠广场三局二10跟踪中5鼎鑫广场中

4、建七局5跟踪中6普天新能源中建七局8跟踪中合计47项目重点说明：1•地铁三号线已投标，目前在定标过程中。2.普天新能源项目目前处于售楼部与临建施工，该项目为七局二公司与普天新能源共同出资建设（七局二3.6亿元，普天新能源1.5亿元），项目分为两期，一期住宅20万平米，二期为商业综合体，目前二期图纸设计中。合肥东站序号项目名称客户单位跟踪量进展情况（万方）1王卫社区三局一8已投标2佳源巴黎都市三期瑶海建安6.5合同洽谈3合肥滨湖信达项目安徽中固8跟踪中4华仑皖新4标未定8跟踪中5恒大518恒大地产12跟踪中6滨湖润园中建一局

5、宝业建工5跟踪中7安徽省立医院老年医学康复中心一局总包15跟踪中合计62.5项目重点说明:恒大518,目前施工单位正在投标，合肥站已与参标单位积极对接。承接该项目将大幅提升合肥站在合肥市场的品牌影响力，也将为后期的高精尖项目承接打开突破口。砂浆项目跟踪情况序号项目名称客户单位跟踪量进展情况（万吨）1人保大厦八局一0.8跟踪中2新华三局总包0.8跟踪中3葛洲坝玖珑府新八1跟踪中4绿地香树花城瑶海建安0.3跟踪中合计2.92•市场环境及应收账款情况一1•市场信息价格逐月下调，利润空间遭压缩C30市场信息价（元/方）380370

6、3603503403303203102015年1月2015年2月2015年3月2015年10月2015年11月2015年12月2016年1月2016年2月2016年3月—♦—370.69368.84368.84366.45366.45359.47345.52337.57335.212.销售单价逐月下滑（1）C30销售平均销售单价3503403303203103002902802702015年2015年2015年2013年2015年2015年2016年2016年2016年1月2月3月10月11月12月1月2月3月It一系列1

7、346.35337.97332.01334.29326.57332.05322.88310.43298.76C30销售价格（元/方）♦系列1内外部销售单价对比T-系统内亠系统外A2015年1月2015年2月2015年3月2015年10月2015年11月2015年12月2016年1月2016年2月2016年3月T—系统内346.37337.98332.01338.92326.99333.78325.43311.76298.72亠系统外31&09337.98332.0131&06321.94315.25313.58308.42

8、298.923•毛利情况毛利140.00120.00100.0080.0060.0040.0020.000.00—毛利2015年1月2015年2月2015年3月2015年10月2015年11月2015年12月2016年1月2016年2月2016年3月+毛利110.48106.92105.35120.81