15 质量改进与服务控制程序

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1、压力管道元件制造质量保证体系程序文件版本：A/0编号：WS/CX-15质量改进与服务控制程序一、质量信息控制1.0目的为了制定质量信息工作的管理规定，保证产品质量的稳定提高和持续改进，制定本程序。2.0适用范围适用于公司压力管道元件(锻制法兰)制造质量信息工作的控制。3.0职责3.1生产部负责压力管道元件(锻制法兰)制造过程中信息的反馈。3.2工程技术部负责收集、反馈各类技术工艺问题及新技术、新材料和先进工艺的技术信息。3.3质量部负责内外部质量审核信息的反馈和传递，对各部门反馈的质量信息实施汇总、分类与传递。3.4质量部负责压力管道元件(锻制法兰)制造全过程中

2、质量信息和传递。3.5资部负责压力管道元件(锻制法兰)制造用采购产品信息的反馈和传递。3.6营销部负责服务信息和市场动态的信息反馈。4.0工作程序4.1产品质量信息的反馈、汇集分析和处理。4.1.1生产部、资材部收集到的内部质量信息以《质量异常通知单》的形式，及时向质量部反馈。4.1.2营销部负责收集市场信息和顾客意见（包括顾客投诉和顾客抱怨），以《顾客满意度调查表》和《质量异常通知单》的形式向质量部反馈。4.1.3质量部将收到的信息进行定期汇集分析，一般应在接到质量信息反馈单的当天先向有关部门反馈，重大问题应直接向质保工程师报告。4.1.4传递到各部门的质量信

3、息应由相关责任部门提出处理意见或制定纠正措施，质量部负责检查和验证实施情况。4.2安全监察、用户意见的处理4.2.1对于安全监察在检查过程中提出的意见，由质量部在每次检查后及时向有关部门及质保工程师反馈，填写检查质量信息反馈单。4.2.2对安全监察提出的意见，在传递的同时检验责任人会同有关部门提出处理意见，经质保工程师审核后立即执行。1压力管道元件制造质量保证体系程序文件版本：A/0编号：WS/CX-154.2.3收集到顾客意见由质量部负责处理，重大意见和问题应由质保工程师审定，由生产部组织实施。二、内部审核控制1.0目的为了检查压力管道元件(锻制法兰)制造质量

4、管理体系实施效果，及时发现问题，明确原因,以便采取纠正措施，使质量体系持续有效运行，公司规定对质量保证体系进行内部审核。2.0范围适用于本公司压力管道元件(锻制法兰)制造质量管理体系内部审核。3.0职责3.1公司质量保证工程师负责质量管理体系内部审核，任命审核组长。3.2审核组长负责质量管理体系内部审核的全过程。4.0工作程序4.1质保工程师为内部审核的负责人，并任命审核组长，委派审核员，内部审核员必须经过培训合格，与被审核的质量活动无关。4.2质量部负责编制并组织实施公司年度质量审核计划，审核组长负责组织内部质量审核，并对审核全过程进行控制，审核员参加质量审核

5、，检查、指导受审核部门质量体系的运行。4.3内部审核的范围和频次4.3.1内部审核的范围包括公司压力管道元件(锻制法兰)制造质量管理体系的全部要求及其覆盖的工程/产品、作业场所和人员。一般情况下，内部审核至少一年进行一次，且时间间隔不超过12个月。体系运行初期以及体系发生重大变更后应适当增加审核的频次。4.4审核组长负责每次审核的具体工作，内部审核前，审核组长编制内审计划，报质保工程师审批后提前一周下发。召开审核组准备会议，对审核进行分工，明确审核的要求。审核员根据审核的任务和要求熟悉有关文件，编制检查表，报审核组长审定。4.5审核员按照检查表逐项进行审核，主要

6、通过与受审核方主要负责人及有关人员交谈、查阅文件和记录、观察工作或作业情况、检查工程/产品实体质量等方式验证压力管道质量管理体系过程及结果的有效性，并对获取的信息、证据做好审核记录表，识别改进的机会，提出改进的建议。4.6审核结果评价4.2.1现场审核结束后，审核组长召开审核组会议，汇总整理《内审检查表》，确定不合格项，做出审核2压力管道元件制造质量保证体系程序文件版本：A/0编号：WS/CX-15结论。审核员负责编写《内部审核报告》，不合格事实应经受审核方负责人确认。4.7审核报告4.7.1审核组长负责起草审核报告，审核报告主要内容：①审核目的、范围、准则、审

7、核组成员；②审核过程综述；③审核结论及改进建议。4.7.2审核报告经质保工程师审批后，发送最高管理层和受审核部门。4.8纠正措施及跟踪验证4.8.1受审核部门负责人应根据不合格报告组织有关人员分析原因，制定纠正措施计划，填写《纠正预防措施单》，报质保工程师批准，在规定期限内纠正，并向质量部反馈纠正措施实施信息。4.8.2质保工程师委派内审员，对纠正措施的实施情况及有效性进行验证，记录验证结果。三、数据分析1.数据分析的方法可以包括：调查表、分层法、控制图等。2.至少应对以下数据进行统计和分析：(1)成品出厂合格率；(2)顾客满意度；(3)发现问题纠正有效率；3.

8、数据分析结果的利用充分利