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1、XXXXXXXX有限公司风险评估与应对措施表风风监督监序风险风险类风险内风险可风险对责任部险险应对(应急)措施察室和号类别别细分容能性策门后评评价果价1.1因1.建立和运行缺乏战《质量目标管理略计划程序》按公司战的导略管理要求制战略缺航,致可能发严规避风定公司发展战略A管理层失使公司生重险和经营计划;2.目标无快速制定战略计法达成划纲要以应对和迷失紧急情况;完成发展方时间:2016年5月向30日1.2因1.建立和运行质实施盲量目标管理,定目多元期检讨战略实施化扩情况,并及时采管理层张的战可能发严规避风取战略调整计A财务部略计生重险划;2.快速制定战略划,导战略
2、调整纲要以和市1致出应对紧急情况;场分现经营完成时间:2016析困境;年5月30日1.建立和运行《质量目标管理战略错1.3因程序》、《风险误风险新产品和机遇管理程战略和序》和《组织环市场境理解和分析战略的管理程序》并定方向错可能发严规避风期检讨战略实管理层A误,导生重险施情况,及时采财务部致不能取战略调整计成功转划;2.购买科技化为市保险,如营业中场销断险、产品责任售;险等。完成时间:2016年5月30日1.建立和运行《质量目标管理1.4技程序》并定期检术战略讨战略实施情销售部的失效可能发严分担风A况,及时采取战管理层导致生重险略调整计划;2.研发部技术开购买
3、研发保险发失败完成时间:2016年5月30日1.5由1.积极国外参于市场展,了解产品替销售部替代品可能发严减少风A代动态;2.洽谈管理层出现生重险外商合作,在同研发部导致市行中率先引入;场萎缩1.6产品出现密切关注行业龙更新换头企业升级换代,未可能发严减少风A代动向,制定公研发部能成功生重险司产品升级换跟进,市场风代计划;导致市险场萎缩1.7未1.安排专人关注能应对并收集市场变市场变化信息;2.密切化,如关注行业龙头企顾客消业市场动态,并销售部可能发严减少风费喜好A采取跟随的措管理层生重险的改施;3.分阶段降研发部变,导低,巩固市场份致市场额;4.加强广告份额
4、下投入,吸引新老降顾客;1.关注细分市1.8行场,采取差异化业国际策略;可能发严减少风销售部巨头进A生重险管理层入中为顾客提供贴心国市场的服务,快速反应;1.9未1.密切关注国内能应对可能发严减少风外产品供需及销售部产品的A生重险价格变化;2.及管理层供需时调整价格;及价格变化1.10未能应对能源、1.采购部制定专原材人关注期货市料、配场,相关专业交采购部件等物可能发严减少风易市场;2.考虑A管理层料供应生重险采用可再生材料研发部的充足及先进工艺,降性、稳低材料损耗;3.战略定性和制定应对方案;和市市场风1价格场风险变化险1.11未能应对1.销售部指定专潜在竞
5、可能发严减少风人关注新兴行采购部A争者生重险业市场动态;2.管理层的崛制定应对方案;起;1.销售部指定专1.12未人收集分析竞能应对争者的市场策略现有竞可能发严减少风动向;2.评估引采购部争者A生重险入机器人、ERP系管理层的市场统应对挑战的挑战策可行性;3.制定略应对方案;2.1公司产品1.建立和运行质不符合量(含有害物质欧美要求)、环境及职法规业健康安全管合规《化学可能发严规避风2A理体系;2.制定生产部义务品的注生重险质量目标予以管册、评理;完成时估、授间:2016年12权和限月30日制》即REACH法规中SVHC高关注物质的要求2.2公1.建立和完善公
6、司劳动司规章制度;2.合同或努力提高员工待规章遇;3.加大自动制度违化的投入,评估反《中引入机器人的华人民可能性,减轻劳共和国可能发严规避风动强度;4.由公劳动A行政部生重险司法律顾问对规法》,导章制度进行合致罢规性评审;5.快工、监速与公司法律顾管部门问商定解决以重大经应对紧急情况;济处罚完成时间:2016等后年6月30日果;2.3违反《中华人民1.建立和运行共和“职业病防治管国职业理规定”。并由病防治总经办定期检法》,导查运行情况;2.可能发严规避风致重大A快速与公司法律行政部生重险经济处顾问商定解决罚和重以应对紧急情大经济况;完成时损失以间:2016年6
7、月30及职业日病的发生;1.建立和运行2.4特《特种设备管理种设备规定》和“压力违反容器管理规定”;《特可能发严规避风行政部A2.总经办不定期种设备生重险生产部监察和监督运安全监行情况;完成时察条间:2016年6月30例》日2.5(新、改、严1.充分识别和评可能发A规避风扩建项重价相关环保目)环评不法规;2.按照环能通评要求开展工过,污作,进一步增加染治环保设施投入;理设施3.请有资质环保不符合生险服务公司协助《中华以应对紧急情人民况;完成时共和国间:2016年8月30环境保日护法》2.6废1.建立和运行弃物排《固体废弃物处放违反置管理办法》;2.《广与有废弃
8、物祸首东省排可能发严分担风资质的公司联
