慈利县省市绩效评估指标实施情况季报表

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1、1-9月省市绩效评估指标完成情况序号项目名称年度目标和进度情况存在的困难和问题1S省市重点项目建设。具体详见张办发[2011]8号文件国家级重点项目1个，即国家电网锦屏至苏南800千伏特高压直流输电线路建设工程，今年计划投资7000万元，已完成7500万元；市级重点项目5个，今年计划投资35575万元，已完成18405.43万元，占年投资计划的51.7%。2S重点项目征地拆迁拆迁工作已完成。3S为民办实事指标。具体指标见张办发[2011]11号文件任务已完成的有13项，进度滞后的有1项，达到进度要求

2、的有21项。（详见《慈利县为民办实事项目完成情况月报表》）4S地区生产总值增长年度目标：达到全市平均水平计基本分，超过全市平均水平二个百分点计满分。进度情况：初步统计，1-6月全县实现生产总值40.89亿元，同比增长14.5%（年度考核目标14.3%）。（1-3季度数据于10月中旬市统计局下发）1、投资形式不容乐观；2、实现年度增长14%压力大；3、重大项目储备不足。151-9月省市绩效评估指标完成情况序号项目名称年度目标和进度情况存在的困难和问题5S第三产业增加值占地区生产总值的比重年度目标：比重

3、达53.3%计基本分，达55.3%计满分。进度情况：50.9%。6S投资工作年度目标：完成社会固定资产投资42亿元，增速达20%以上。进度情况：截止8月底，全县固定资产投资共完成216103万元，比去年同期增长23.8%，完成全年任务42亿元的51.5%。1、城市基础设施项目，因征地拆迁难度大，进度迟缓。2、土地指标供应紧张，致使阳和基础设施建设等项目未发生投资。3、部分企业投资项目因资金短缺造成不能完成年度投资目标。7S社会消费品零售总额增长年度目标：增幅达18.7%计基本分，达20.7%计满分。

4、进度情况：1—9月社会消费品零售总额达18.8亿元，增长18.2%。8S财政总收入增长年度目标：增幅达20.1%计基本分，达28.1%计满分。进度情况：截止9月30日，全县共完成财政总收入41907万元，占年初计划60930万元的68.78%，较上年同期32405万元增加9502万元，增长29.32%。县本级一般预算收入完成27125万元，占年初计划38110万元的71.18%，较上年同期20290万元增加6835万元，增长33.69%。近年来，财政总收入和县本级一般预算收入每年都以20%以上增幅增

5、长，与我县经济发展脱节，再加上我县财源有限，压力非常大。151-9月省市绩效评估指标完成情况序号项目名称年度目标和进度情况存在的困难和问题9S规模工业增加值增长年度目标：增幅达23.5%计基本分，达25.5%计满分。进度情况：1—9月实现21.7亿元，同比增长19.9%，去年同期增速为26.1%。距满分目标还相差5.6个百分点。10Z工业企业实缴税金增长年度目标：增幅达18.65%计基本分，达20.65%计满分。进度情况：1—9月完成9000万元，同比增长23.6%；去年同期增速为21%。11Z全部

6、工业投资增长年度目标：增幅达38.3%计基本分，达40.3%计满分。进度情况：1—9月完成7.16亿元，同比增长20%，去年同期增速为30%。距满分目标还相差20.3个百分点。12S粮食生产已完成粮食播种面积95万亩，占任务数（90万亩）的105.5%。完成粮食总产13.7万吨，占任务数（29万吨）的47%。其中早稻10173亩，总产0.39万吨。151-9月省市绩效评估指标完成情况序号项目名称年度目标和进度情况存在的困难和问题13S粮食储备省级储备粮6000吨，2011年轮换计划3500吨，现已全

7、部轮出，到9月底已经轮入2600吨，完成计划的74%，预计在10月份可全部完成任务。市级储备粮3000吨，县级储备粮5000吨已于2010年底完成，现储存在燕子洞粮库。14Z农业产业化建设已完成农产品销售收入72169万元,完成计划的61%。评估考核办法中“每年财政扶持农业产业化资金20万元以上”（以财政文件和财政拨款单为依据）到目前尚未落实。15Z菜篮子工程标准化蔬菜基地建设面积4万亩，已完成4万亩。新增蔬菜基地：①专业基地新增0.15万亩，已完成0.15万亩；②城郊基地新增0.5万亩，已完成0.

8、5万亩；③高山基地新增0.4万亩，已完成0.4万亩；④特色基地新增0.3万亩，已完成0.3万亩。新建蔬菜类合作社5个。16Z新农村建设1、继续加大基础设施力度。①示范村累计硬化公路8.3公里，②实施人畜安全饮水工程3处，③新建和改建村部4所。2、继续加大了投入。各后盾单位对示范村现金投入共计已达95.5万元。3、整合了涉农资金。按照县委、县政府的要求，示范片涉农资金整合工作已全面启动。涉农资金共计2300万元，已合理分配到各示范村，各村正在进行土地调整等前期准备工作；