货运物流企业ISO质量管理：质量记录

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1、文件发放、回收记录表码：QR423-01-A部门：总经理编号：页次：序号文件名称文件编号分发号版本发放记录回收记录部门签收日期份数批准签回日期份数1质量手册QMS-0101A2程序文件PD-01~0501A3岗位职责01A4质量目标分解方案QR-541-01-A01A5服务的监视和测量程序01A6业务SOP01A7运输业务运作规程01A文件发放、回收记录表码：QR423-01-A部门：业务部编号：SC0406001页次：序号文件名称文件编号分发号版本发放记录回收记录部门签收日期份数批准签回日期份数1质量手册QMS-0102A2程序文件PD-01~0502A3岗位职责02A4质

2、量目标分解方案QR-541-01-A02A5服务的监视和测量程序02A6业务SOP02A7运输业务运作规程02A文件发放、回收记录表码：QR423-01-A部门：操作理编号：页次：序号文件名称文件编号分发号版本发放记录回收记录部门签收日期份数批准签回日期份数1质量手册QMS-0103A2程序文件PD-01~0503A3岗位职责03A4质量目标分解方案QR-541-01-A03A5服务的监视和测量程序03A6业务SOP03A7运输业务运作规程03A文件发放、回收记录表码：QR423-01-A部门：综合管理部编号：页次：序号文件名称文件编号分发号版本发放记录回收记录部门签收日期份

3、数批准签回日期份数1质量手册QMS-0104A2程序文件PD-01~0504A3岗位职责04A4质量目标分解方案QR-541-01-A04A5、文件发放、回收记录表码：QR423-01-A部门：商务部编号：页次：序号文件名称文件编号分发号版本发放记录回收记录部门签收日期份数批准签回日期份数1质量手册QMS-0105A2程序文件PD-01~0505A3岗位职责05A4质量目标分解方案QR-541-01-A05A文件更改申请表码：QR423-04-A编号：页次：文件名称文件号版本更改位置、更改前的内容、更改原因：更改后的内容：受此影响引起的其它更改文件名称：申请人：日期：所在部门

4、负责人意见：签名：日期：审批部门意见：签名：日期：文件借阅、复制记录表码：QR423-02-A编号：页次：时间文件名称文件编号受控状态借（复）份数批准归还时间公司受控文件清单表码：QR423-05-A编号：页次：序号文件名称文件编号版本号备注1质量手册QMS-012程序文件PD-01~053岗位职责4质量目标分解方案QR-541-01-A5服务的监视和测量程序6业务SOP7运输业务运作规程公司记录清单表码：QR424-01-A编号：页次序号记录名称表码保存期（年）使用部门1文件发放、回收记录QR423-01-A3业务2文件借阅、复制记录QR423-02-A3业务3公司受控文件

5、清单QR423-06-A3业务4部门受控文件清单QR423-03-A3业务5公司外来文件清单QR423-07-A3业务6文件更改申请QR423-04-A3业务7文件销毁申请单QR423-05-A3业务8公司记录清单QR424-01-A3业务9信息联络处理单QR553-01-A3业务10管理评审计划QR560-01-A3业务11管理评审通知单QR560-02-A3业务12管理评审报告QR560-03-A3业务13培训记录表QR620-01-A3综合管理14培训申请单QR620-02-A3综合管理15年度培训计划QR620-03-A3综合管理16员工能力档案QR620-04-A3

6、综合管理17培训效果有效性评价表QR620-05-A3综合管理18固定资产清单3综合管理19质量计划QR710-01-A3操作20质量计划实施情况检查表QR710-02-A3操作21出货指示单3业务22费用明细表3业务23费用确认书3操作24货运代理协议3综合管理25车认运输协议3综合管理公司记录清单表码：QR424-01-A编号：页次序号记录名称表码保存期（年）使用部门26供方业绩评定表QR740-03-A3商务27供方评定记录表QR740-01-A3商务28合格供方名录QR740-02-A3商务28供方调查评定表QR740-04-A3商务29出口委托书3操作30海运出口计

7、划书3操作31顾客满意程度调查表QR821-01-A3业务32顾客满意度汇总统计表QR821-02-A3业务33年度内审计划QR822-01-A3业务34审核实施计划QR822-02-A3业务35内审检查表QR822-03-A3业务36不符合项报告QR822-04-A3业务37内部质量管理体系审核报告QR822-05-A3业务38内审首（未）次会议签到表及会议记录表QR822-06-A3业务39不符合项分布表QR822-07-A3业务40不合格服务报告QR823-01-A3操作41改进计划QR852-0