产品出库操作流程

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1、编制会签审核批准文件编制和修订情况序号制修订时间修订内容摘要版本号制修订人1.目的:规范本公司产品出库操作流程，合理调配公司产品出库速度，使各环节按质、按量、按时完成订单需求。2.适用范围:适用于本公司产品出库活动的整个过程3.定义:3.1销售订单：是指已经和客户达成协议，管控和客户交易的产品型号/价格/数量/交付日/交付方式/付款方式等等的信息。3.2销售预提：是指在未和客户达成销售协议前，营销中心提前预提出一部分的产品，激发和强化客户的购买，当发生销售行为时，将补齐销售订单一系列资料。3.3市场推广：是指公司为扩大产品市

2、场份额，提高产品销量和知名度，而将有关产品或服务的信息传递给目标消费者，激发和强化其购买动机，并促使这种购买动机转化为实际购买行为而采取的一系列措施的行为。3.4研发：本公司将产品用于公司内部的研发/测试/使用等的行为。4.职责和权限:4.1销售部:4.1.1营销中心相关责任人负责收集产品的需求信息（包括客户订单/销售预提/推广品/赠送等）,制作《月份提货计划》。4.1.2营销中心相关责任人负责将《销售订单》或者营销中心分管总裁确认过的《产品领用申请表》（包括需求产品型号/数量/包装方式/交付日期）及时传递给供应链。4.1.

3、3营销中心负责领取产品序列号管理（追踪到最终使用者）4.2PMC4.2.1PMC负责根据销售部《销售订单》或者《产品领用申请表》中确定的需求产品型号/数量/包装方式/交付日期，安排提货。4.2.2PMC负责和销售部沟通交付信息。4.2.3仓库负责根据需求交付产品。4.2.4仓库负责对交付批次产品的序列号追踪（追踪到交付对象）。4.3财务部4.3.1出库产品的费用折算。4.3.2负责销售产品的发票的开具和销售回款的确认。4.3.3负责产品出库各环节的符合性。5．工作流程图:（见附件1、附件2、附件3）6.工作程序和内容:6.1

4、销售订单出库操作流程6.1.1销售相关负责人根据客户购买需求，制作《销售合同》和《销售订单》，经部门经理批准，然后将订单发送给相关部门，销售订单包括四联，销售业务员一联，销售部相关负责人一联，仓库一联，财务一联。销售订单信息中，应填写收款和发票开具的情况，大概可以分为四种情况：款已收、票未开（预计付款方式-禁止收现金，提供开票信息给财务）。款未收（预计付款方式-禁止收现金，付款期限）、票已开。款未收（预计付款方式-禁止收现金，付款期限）、票未开（提供开票信息给财务）。6.1.2销售部相关负责人凭《销售订单》到仓库领取产品。仓

5、库核对《销售订单》信息,办理产品出库手续,并在《销售订单》上备注出库单号。仓库要注意确认规格型号与《销售订单》上的信息是否一致,如有异常,拒绝出库。《销售订单》财务联由仓库汇总后，每月最后一个工作日送到财务部。6.1.3《出库单》上的产品名称、规格、型号必须与实物一致,如有异常,应及时通知经办人员改正,否则拒绝出库。《出库单》（出库单中需附产品序列号表单）三联，营销中心相关负责人一联，财务一联，仓库一联。财务一联由仓库汇总，每月最后一个工作日送到财务。6.1.4仓库产品出库时，须做好产品出库台账（记录产品SN号）。6.1.5

6、销售相关负责人领取产品后，根据销售订单确认《出库单》，生成与《销售订单》相关联的《送货单》并打印（发货单中需包括产品的SN号）,《送货单》单一式四联,一联销售业务员、一联销售部、一联客户、一联财务《送货单》应明确：产品型号、数量、含税单价、税额、价税合计、客户的付款方式、付款期限。6.1.6销售相关负责人发货、并将《送货单》交销售业务员或者指定对接人签收。6.1.7销售相关负责人须认真核对《送货单》上开具的产品型号、产品数量、金额、付款方式等信息。6.1.8《送货单》由销售业务员或物流方式送到客户（经销商等）处。送达客户（经

7、销商等）签收后交返回营销中心销售助理，销售助理和财务进行核销，并由销售业务员负责后期款项的追回，并且本单销售业务员与财务部核对回款信息。6.1.9仓库每日核对《销售订单》和《出库单》；销售业务员、财务、销售助理各自核对销售预算清单、销售订单、出库单、送货单；相关环节违规操作造成的帐实不符等后果,由经办人承担全部责任。6.1.10营销中心相关负责人和销售业务员，须做好产品SN号管理（追踪到每只产品的最终使用者）。6.2销售预提出库操作流程6.2.1营销中心根据自身需要，可制定销售预提计划，并由营销中心分管总裁批准后，可到仓库领

8、取销售预提产品。销售预提产品如果超过100只以上，需要总经理批准。6.2.2仓库确认《产品领用单》，安排产品出库，并向产品领用人员开具《出库单》，《出库单》产品编号、名称、规格、型号必须与实物一致,如有异常,应及时通知经办人员改正,否则拒绝出库。《出库单》（出库单中需附产品SN号表单）三联