27-自我评价报告

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1、企业标准体系自我评价报告企业名称（盖章）：杭州西湖台钻有限公司评价组长：胡掌根联系电话：评价日期：2008年9月24日企业自我评价报告HTZG16—03编号：01日期：2008年9月24日评价开始日期2008年9月24日评价结束日期2008年9月24日评价目的标准体系是否适宜、充分、有效，满足标准要求，并改进标准体系。评价范围企业标准体系建立和实施全过程的评价。评价依据国家有关方针、政策、标准化及相关法律、法规、规章和GB/T15496、GB/T15497、GB/T15498系列国家标准。不合格项内容1、在产品开发中心审核产品内控标准时发现Q/HTZ1

2、04-93n《Z512型台式钻床及其变型产品精度与噪声（内控）》Q/HTZ105-93n《Z4116Z4120型台式钻床精度与噪声（内控）》没有复审确认标记。产品内控标准到期没复审、确认标记。2、在品质部抽查Q/HTZ06012-2006《丝锥夹头检验规程》、Q/HTZ06017-2003《外购配套件入库检验规程》中所引用的GB/T2828-1987《逐批检查计数抽样程序及抽样表(适用于连续批的检查)》标准已作废。检验规程中所引用的GB/T2828-1987《逐批检查计数抽样程序及抽样表(适用于连续批的检查)》标准已作废。纠正和预防措施及要求1、产品开

3、发中心依据企业标准化体系的规定，对企业产品的内控标准进行一次复查，并根据实际情况进行确认修订，要求在2008年10月31日前完成。2、品质部对检验规程进行一次全面的复查，对引用作废标准的检验规程进行修订，所引用作废标准GB/T2828-1987都改为引用GB/T2828.1-2003《计数抽样检验程序第1部分：按接收质量限（AQL）检索的逐批检验抽样计划》标准，按计划规定分批实施。自我评价持续改进措施落实情况1、标准化办公室在2008年9月28日组织有关技术人员对标准化相关知识进行了学习培训，提高了技术人员的标准化管理知识，开发中心已于2008年10月

4、20日前全部确认修订并发放完毕，共确认修订企业产品的内控标准11个。2、品质部对检验规程进行一次全面的复查，并编制了修订计划，已按计划开始实施，已修订检验规程36个，所引用的标准都为最新版本。3、本企业2个不合格项都已按纠正和预防措施计划要求进行了改进实施，纠正和预防措施计划实施有效。不合格项统计表日期2008年9月24日HTZG16—06评价日期受评价部门负责人不合格项合计部门了解掌握实施与规定相符部门检查监督对不合格反馈2008.9.24产品开发中心杨毅112008.9.24品质部石敏11合计2标准体系自我评价扣分项1．企业标准化工作的基本要求中没

5、采标计划。扣1分2．标准化信息管理要求中没建立标准电子文档。扣1分3．企业标准体系不够齐全配套。扣1分4．内控产品标准到期没复审、确认标记。扣2分5．检验规程引用的国家标准已作废。扣3分6．设备零配件、易损件技术标准不全。扣1分7．服务技术标准不全。扣2分8．创新管理标准某些条款已不适用，须进行修订。扣1分9．缺能源管理规定。扣2分10．工作标准内容要求中没明确规定岗位输入、输出内容。扣2分11．管理标准实施记录不全。扣2分