003记录控制程序

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1、-------------各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有--------------记录控制程序文件编号：PINO-QP-003版本/版次：A/0制定部门：文控中心生效日期：2008-8-13区分核准审核制定ControlCopy签名日期-------------各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有---------------------------各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有------------

2、--修订记录制定/修订日期修订内容摘要版本/版次总页数修订者2008-8-13新发行A/08朱小莉1.0目的为确保公司质量管理体系运作时所产生的所有记录得到有效控制，-------------各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有---------------------------各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有--------------并便于查阅、追溯、特制订本程序。2.0适用范围本程序适用于公司质量管理体系活动所产生的所有记录（公司行政管理

3、文件不在范围）。3.0定义记录：阐明所取得的结果或提供所完成活动有效的证据文件。4.0职责4.1文控中心4.1.1负责各类空白表格记录，统一编号登记。4.1.2负责统一建立质量记录一览表。4.2各相关部门4.2.1负责根据实际工作需要进行表格（记录）编制。4.2.2各部门负责相应质量/环境记录的编制与填写，部门经理审核后统一交文控中心。4.2.3各相关部门负责对逾期、作废的质量记录进行销毁管制。5.0工作程序5.1表格制订控制5.1.1文件发行并运行后，各相关部门在正式制订表格前，需填写《表格编号申请/取消单》向文控

4、中心提出申请，文控中心收到申请后进行审批，审批通过后进行统一编号及制订工作，各部门不得自行制订表格。5.1.2表格的格式规定：A）表格编制时，全部使用统一的字体；B）公司名称放在表头中间；C）若表格对外使用，应在表格顶端左上角标出公司的标志。5.1.3表格的编号规定：部门代码公司标志表格标志（英文Form的简写）流水号PINO_X__X--XXX-------------各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有---------------------------各类专业好文档，值得你下

5、载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有--------------部门表单编号编码规定市场部PINO-SD-FM-XXX(代表流水号)001-100采购部PINO-PR-FM-XXX001-100人力资源部PINO-HR-FM-XXX001-100资材部PINO-PC-FM-XXX001-100研/开发部PINO-RD-FM-XXX001-100品质部PINO-QD-FM-XXX001-100制造部PINO-PD-FM-XXX001-100文控中心PINO-DC-FM-XXX001-100管理者代表PINO-

6、MR-FM-XXX001-1005.1.4表格的修订/更改5.1.4.1各部门根据实际的需要皆可填写《表格编号申请/取消单》更改相应的表格，必须考虑到表格的实际用途和可操作性，更改表格时，还必须权衡实际需要和现在表格的数量。5.1.5表格的核准与生效5.1.5.1表格制/修订完成后，文控员应对表格进行审核内容如下：A）表格名称与表格栏目/内容的适宜性；B）此份表格的必要性，有无其它类似表格可代替；C）清晰性、易读性；D）表格编号和版本/版次。5.1.5.2表格审核完毕，文控中心应确定表格正式生效日期后，表格正本由文控

7、-------------各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有---------------------------各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有--------------中心保存，文控中心复印并分发各相关部门。到该表格的正式生产日期各使用部门才正式启用。5.1.5.3表格订购的控制由于部分表格的使用量特别大而必须考虑外部订制购买，在订制前应交由文控中心审核其版本是否为最新版本，由使用部门或制订部门填写〈请购单〉，由采购下单负责购买。5.1.

8、7作废表格处理当更新表格或宣布作废时，各部门应立即停止使用作废表格，并使用部门自行提出《表格编号申请/取消单》交于文控中心处理。5.2记录控制5.2.1记录的要求：记录原则上应使用统一固定的表格形式不适于记录内容和信息时，则可考虑使用其它适用的格式，但须按5.1.1进行制订方可正式使用。5.2.2记录的填写、审核和分发5.2.2.1记录填写时必