收料作业流程

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1、第5页共5页文件编号收料作业流程文件版本第二版制定日期2013年07月01日注:1、本制度负责人为PMC部经理，主要职责是维护流程/制度的运行、检查、培训指导、问题点收集、处理；2、若在运行过程中遇到运作不畅等情况时，请及时知悉总经理指导；3、运行过程中若同变革前文件在相同的作业中有冲突时，一律依本文作业并记录知悉总经理；文件更改一览表版本更改内容更改日期更改人评审栏部门稽核办销售部采购部财务部人事行政部总经办PMC部生产部设备电力部品管部技术开发部会签份数恒保防火玻璃总经理第5页共5页第5页共5页序号作业流程责任人表单作业内容1供应商送货数量

2、验收卡账记录单据处理核单，卸货供应商送货员《送货单》供应商按公司要求正确填写《送货单》，采购提前通知仓库做好收货准备，供应商送货到厂后，及时将送货单交仓管员2仓管员/供应商送货员/采购员《请购单》《送货单》仓管员核对《送货单》上所列物料是否与《请购单》内容是否相符，若无误，则通知送货人卸货否则，要求供应商送货人员或采购员纠正。3仓管员《送货单》仓管员核对实物数量（重量）是否与《送货单》所列一致，并将货物卸到仓库待放区域内，签署《送货单》，并留下一联交回供应商，表示已收实物。4仓管员《进仓单》仓管员将已清点的物料放到仓库指定的位置，开具《进仓单》

3、5仓管员《存卡》仓管员将《进仓单》仓库联存档，财务联交财务，供方联交采购转供应商作结算凭证。仓管员并做好帐卡处理。第5页共5页第5页共5页收料作业流程1．0目的为了进一步规范和完善仓库进料作业程序，确保进料得到合理，及时的处理，控制进料数量，确保满足生产需求。2．0范围适用于本公司对外采购的所有原材料，辅助材料，外加工的半成品。3．0职责3．1PMC部（仓库）：负责物料的接收，清点与入库，记账工作。3．2品管部：负责原片以及五金配件的品质验收及外加工返厂物料的检验工作。3．3采购部：负责来料过程中的供应商异常情况的协调与处理工作。4．0作业程序

4、4．1供应商送货4．1．1采购员要求供应商按照本公司要求填写规范，完整，准确的《送货单》，若为生产急料，采购员须于供应商送货到厂前1小时通知仓库作好收货准备工作，若为供应商晚上送货，采购员须于送货到厂的当天18：00前通知计划主管，以便安排仓管员加班收货。4．1．2供应商送货到厂后，仓管员核对《送货单》与《请购单》或《采购订单》各项内容是否相符，并在《请购单》或《采购订单》上作好相应记录，以备追溯与查核，若对单有误，如为供应商原因错误，要求供应商纠正，并要求供应商送货人员在纠正处签名确认。若为我方原因有误，则通知采购员确认何种原因出错，直至清楚

5、后方可收货。4．1．3仓管员核查数量，单价无误后，则通知供应商送货人员将物料卸在指定的区域内。4．2进料数量验收4．2．1当原片卸至指定的区域内，仓管员将大件箱数与《送货单》核对后，并逐箱抽查单位包装，单位包装内若出现包装不足或是破损现象，应与供应商送货员一起确认。314．2．2清点完所有数量后，仓管员计算出总的破损或是包装不足数量，由供应商送货员更改《送货单》并签名，仓管员方可在《送货单》上签名确认，并注明实收数量。4．2．3对于来料数量无法清点或是难以清点的物料，仓管员应在《送货单》上注明“细数未点”字样，表示具体数量要待检验或是计量后确认

6、。第5页共5页第5页共5页4．2．4仓管员在核对，清点实物过程中，若发现供应商物料不符合本厂产品防护及有关采购要求（如包装破烂，来料凌乱，无物料标识或是标识不清等），即通知采购员，由采购员与供应商进行沟通，处理。4．2．5若来料为生产车间急需物料，由仓管员接到《送货单》10分钟内通知用料部门领取。4．2．6品管部对来料的检验具体根据《来料检验作业及处理流程》执行。4.3发外加工玻璃收货4.3.1发外加工玻璃回厂后由司机缷货在指定的位置后通知仓管员，仓管员核对数量后填写《来料报检单》报检。4.3.2品管员根据《来料检验作业及处理流程》进行检验。4

7、.3.2来料检验合格后，仓管员将《流程单》放置到相应的玻璃上，然后将《送货单》一份交计划员，原始《送货单》交回财务处作客户方收款凭证。4.3入库与进账4.3.1仓管员将物料进到相应的仓位后，于10分钟内在《存卡》上注明。4.3.2仓管员按实际进仓数量及单据管理要求于物料进仓后2小时内开具《进仓单》。4.3.3仓管员在开具《进仓单》的当天内入好账目。4.3.4仓管员于次天09：00前将前一天进仓的所有单据提交到财务部门。5.0引用文件《赔偿管理制度》6.0相关表单326.1《送货单》6.2《请购单》6.3《采购订单》6．3《存卡》6．4《进仓单》

8、7．0管理规定7．1采购员未提前通知仓库作好收货前准备工作的，仓管员给予采购主管批评处分要求采购主管捐款10元/次。第5页共5页第5页共5页7．2仓管