【精品】采购管理程序

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1、——目的：爲提供客戶使用或公司生產所需的各類成品、原料、物料、輔助性物料及生產設備、生產器具、檢測設備、資訊/通訊設備等能適時、適量供給（含蓋當公司加工能力不足或欠缺相應設備時的發外作業），並保証其符合客戶及公司品質要求，促進客戶及公司生產效率達標,避免待料產生・二、範圍：凡本公司對外採購之一切材料均屬之•°・二、疋義•原料：凡購入需要經廠內機器設備加工（剖溝，沖壓等）改變形態之材料・物料：凡購入或自制可直接進入次工段加工作業之材料・成品：凡已完成最後生產階段且驗收合格之產品或外購産品，可供客戶者•包裝材料：凡供原料、物料、在制品、成品等包裝使用之材料，如紙箱

2、、真空罩、隔板等•輔助性物料：生產過程中所需耗材，但不隨成品銷售者，如散熱膏、天然水、標貼紙等・生產設備：在生產加工屮，直接參與作業之主要設備及輔助性、相關性設備及治工具（含裝配、精機加工等）・生產器具：間接性支援生產加工用所屬設備或器材（如膠盤、膠筐等、雜項設備）・檢測設備：配合生產、加工過程屮直接或問接使用之檢驗與測試儀器或量規、設備、包裝材料、輔助性材料、生產設備、生產器具和檢測設備等歸於副資材料類別・四、權責：4・1•採購負責公司之採購作業（包括現金採購）・4•2•設備治工具類由申購單位進行申購，採購處進行採購•五、作業內容：5・1•作業流程：5・1・

3、1•主資材作業流程：倉儲管理程序訂單變更通知單工程驗收單送貨單/資產驗收單副資材日報表（材料部分）庫存表協力廠商對帳單5・2・執行方法：5・2・1•採購根據產銷會議結果，業務提供的《月份客戶總需求預估表》資產工程驗收單及《月材料需求預估表》計算下月材料需求：下月材料需求二下月材料總需求+本月需求用量一現有庫存量・5・2・2•採購作出《月材料需求預估表》須由上級主管審核，核準之・5・2・3・採購根據《月材料需求預估表》如有大陸不能採購到之物料，須向台北公司發出訂單，委托台北安排進貨櫃，或者由台北下單於台北協力廠商，大陸交貨・5・2・3・1・《合格協力商名冊》上的

4、供應商均需提交客戶工程部門批準・5・2・3・2・如果所下訂單的供應商未經客戶部門批準'則採購回的材料爲可疑品・5・2・4•採購先依客戶指定協力商；後依《合格協力商名冊》以及《協力廠商單價一覽表》做同一產品分散採購動作（至少兩家以上），選定以後，根據《月需求預估表》做出下單量表，塡出品名規格，實際訂單量，廠商下單量，單價並計算出所下單量總金額・5・2・5•採購備齊塡好的《採購訂單（主資材）》、《托工訂單》、《月材料下單量表》、《採購訂單（副資材）》、《客戶總需求預估表》和《月材料需求預估表》一起呈主管審核・5・2・6・如有客戶預估表上未預估到之材料，由採購接到業

5、務聯絡單或口頭通知而下《採購訂單（主資材）》，《扌卿單（副資材）》、《托工訂單》其中所採購材料'如爲第一次採購或需新開發廠商，依《供應商管理程序》執行・5・2・7•經過核準後的《採購訂單》、《托工訂單》，市收發FAX廠商，採購負責以《周交貨排程》通知協力廠商排程、跟催、交貨、訂單扣量・5・2・8•當協力商在生產過程中出現了機器品質事件，更改交貨期或定期議價更改單價時，採購應立即開出《H丁單變更通知書》變更所下訂單之數量或單價，更向其它協力廠商進行採購、充量、或調整5・2・9•協力廠商在交貨的過程中，採購、品保部應對其進行評核，具體方法依《供應商管理程序》執行・

6、5・2・10•在採購過程中，根據業務部提供的客戶需求量，如現有協力廠商不能滿足本公司之需求量或因其它方面原因時，對於大物料，採購應立即尋求新的協力廠商，經議價送樣確認後塡寫《合格協力廠商申請單》，申請核準後進行訂購動作；並且同時將採購異常狀況呈報上級予以處理・5・2・11・協力廠商報價及核示：5・2・11・1・協力廠商報價單以客戶指定協力商優先；再是本公司評估合格協力商・5・2・11・2・報價時應有兩家以上廠商報價・5・2・11・3•採購人員將報價單整理後，呈報權責主管核示・5•2•12-比價之處理：5・2・12・1・採購人員接到申購單後，應進行比價、議價作業

7、'依據《廠商報價比較表》對於重要材料的採購，採購經理直接與供應商或代理商議價・5・2・12・2•價格樣品核定後才能進行訂購或發包作業，依所採購產品使用及採購特性，採購部門可與供應商簽訂供貨合同，該類採購作業可根據實際作業便利性原則簡化採購作業流程・5・2・12・3・有下列事項之一者不需進行比價或議價：5•2•12•3•1•獨家制造・5•2•12•3•2-獨家代理・5•2•12•3•3•專利品•5-2-12-3-4-原廠商的零配件無代替品時・5・2・12・3・5・客戶特別指定的原料與材料・5・2・13•所有採購材料均必須滿足對限制有毒、危險物品的政府要求及安全規

8、定以及考慮中國和銷售國家有關環境、電力