1外发加工管理程序

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1、文件编号DW-QP70-402程序名称外发加工程序程序文程序文爭LCM综合体系程序1.适用范围适用于本公司外发加工产品的交期质量的控制.2.目的通过对外发加工产品进行控制，提高产品质量.3.用语与定义3.1原材料3.1.1外资购买3.1.2内资LOCALL/C购买.3.2—般供方是指,提供一般资材及单纯资材的供方.3.3外发加工供方本公司提供原材料或部品之后，按照指定的来委托加工企业.3.4合格供方得到本公司认可的供方及外发加工方.4.职责与权限4.1营业部对供方制定再评审计划并进行实施与指导.4.2品质管理部对供方进行最终评审，确定其合格性。4.3

2、生产管理科外发生产计划制定与外发材料出入库管理.件总则;流程图生产管理科攵）定日期版本2004.03.01A/01/75.相关文件采购管理程序DW-QP70-203资材管理程序…供方管理程序…检验和试验程序DW-QP70-401DW-QP70-204DW-QP80-5096.相关记录外发资材出库台帐DW-QF-402-01报价单DW-QF-203-01供方评价CHECKIJSTDW-QF-204-02易（委托加工）书面合同文件编号程序名称上级程序程序责任部门制（改）定日期版本页码DW-QP70-402外发加工程序文件细则外发加工程序生产管理科2004.

3、03.01A/03/7程序文件细则工程流程图输入物选择条件相关部门相关文件/记录主要活动（作业内容）输出物必须选择主管协助产品使用说明书1.营业员要以从本社接收的产品使用说明书为根据，对外发企业的生产品种及生产能力等进行评审。（产品承认细目、P/L、制造工程图（外注）等）2.对新的外发企业可以进行生产的品种及数量评审。0营业购买部本社承认书/产品使用说明书企业评价书评审生产能力产品使用说明书1.营业员要以原价分析表为准，评审外发企业的能力。2.加工能力的评审包括下列内容：—伞

4、卩的牛产能力一制造工程比率（ST计算）原价表0营业购买部评审生产效率V原价

5、分析表1.资材扌日当者要将分析结果，报告给营业部部署长。2.营业部部署长要以原价分析表为根据，与外发企业逬行最终协商后，确定单价。单价协议书0营业购买部协商及确定单价1DW-QP70-402外发加工程序文件绅血上级程序程序责任部门勺k壮加丁程电制（改）定日期-,2004.03.01版本页码A/04/7程序文件细则we勿主要荔请动保偃曲習容）输输物物相粥眾邮门必陋须选罐择协跡助准备测售仪及込门△帰轟,1+gg登录禀议生产计划书1士當业虽•营胆赏睾9验馳曇••需蠶3，得到营业部部署长的确认后，将交易处的信息举记在电脑中，并将登录的企业及登录内容通知到参考文

6、件,览表/-W-营业购买部目关部S3关部门览表/分发作业脂导书作业指导.资粘頃甫青製通知生产部制定作业指导书。.将制定好的冷业指导书-分发绐相关外发加丁伞乍业指导申营业购签定交易书面合同交易书面台1•业营业员要按新登录的外发企业，制定交易书面合—同，得到营业部部署长确认后，分别与其签定面合同并归档在企业登录一览表中保管。书面合同培训外发加工企业登录交易处情报（田賊）发送订单作业指导企业登录--交易^15Ij/x-=^=•以作业指导书为根据，对外发企业实施培训。1.资材担当者要将交易处的交易相关履历，登记在—电脑中逬行管理u2.资材担当者要接受月别入库实

7、绩（交货日期）管•资極按耒夥覆爲緡剽融郵部鑒触賜兔。发洪到相应伞

8、"。外部培训电脑登录订单准备出库资材2生产计划弔•1订專髓躍貫勰羣黯划帛理隆备出库资材。电脑出库登录000买部买部兰产管Wf爭理科营业购生产管寸关部~n~相关sen品质部培训稈序.企业登录一交易书面合同订单生产计划书文件编号程序名称上级程序程序责任部门制（改）定日期版本页码DW-QP70-402外发加工程序文件细则外发加工程序生产管理科2004.03.01A/05/7程序文件细则文件编号程序名称上级程序程序责任部门制（改）定日期版本DW-QP70-402外发加工程序文件细则外发加工程序

9、生产管理科2004.03.01A/06/7程序文件细则文件编号程序名称上级程序程序责任部门制（改）定日期版本页码DW-QP70-402外发加工程序文件细则外发加工程序生产管理科2004.03.01A/07/7作业指导书库存管理来料验收单接受半成品来料检验结果来料验收单1.资材担当者芟將资材按指定的场所入库。2}.翩觥竭硕得营业部部M擁鬧惠轄躺義扇焉理资料（每日入库现状），得到营业部部署长确认后，归档管理。1!-h^»»术支持。2.依据库存调查盘点表，按季度实施库存调查。1.资材担当者要从外发企业处，接收送货单确认与实物相符后，保管待检场所，并填写来料验

10、1.囲腳蛊壽噩质部门担当者，定期或随时检验外发加工企业的质量状况。2.评价企业时，运用外发企业