采购管理部工作规则

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1、采购管理部部长工作细则附件1:部长的权利：1、编制原辅材料采购计划、生产物资分配计划、资金需求计划。2、组织货源、保障供给。3、调配物资、保证生产正常有序。4、提供市场行情、制定价格体系、建立供应网络。5、组织起草物资供应合同。部长的职责1、原辅材料在生产前20天准备齐备。2、材料计划3天内完成，分配8小吋完成。3、会同晶质部保证原辅材料质量。采购管理部部长工作流程附件2：采购管理制度一、准采购作业程序采购作业内容是从收到“请购案件”开始进行分发采购案件，由采购经办人员先核对请购内容，查阅“厂商资料”、“采购记录”及其他有前资料后，开始办理询价，于报价后，整理报价资料，拟订议价

2、方式及各种有利条件，进行议价，办妥后，依核决公限，呈核订购。详细作业务序及要点如：□采购作业程序及要点程序要点接件分发1、请购单各栏填写是否清楚2、按分配原则请购案件3、急件优先分派办理4、无法于需用日用办妥者利用“交货期联络单”通知请购部门5、撤销请购单应先办理询价1、交货期无法配合需用日期时联络请购部门2、充分了解请购材料的品名、规格3、急件或需用口期接近者应优先办理4、向厂商详细说明品名、质量要求、数量、扣款规定、交货期、地点、付款办法5、同规格产品有几家供应宜均询价6、有否其他较有利的代用品或对抗品7、应提供同规格，不同厂牌做比较8、有否必要办理售后服务及保年限9、新厂

3、商产品，是杏需经检验试用比价、议价1、厂商的供应能力是否能按期交货、质量确认2、是否殷实可靠的生产厂或直接进口商3、其他经销商价格是否较低4、经成本分析后，设定议价口标5、是否必要向厂索取型录比较6、价格上涨下跃有何因素7、是否必要开发其它厂商或转外购8、规定几万元以上的案件呈副经理议价或设定议价口标呈核1、请购单上应详细注明与厂商的买价条件2、买卖惯例需超交者应注明3、现场选用较贵材料时，联络请购部门述明原因4、按核决权呈核订购1、需预付定金，内外销价需办退税、或规定多少金额以上或有附带条件等应制定买卖合同2、再向厂商确认价格交货期质量条件3、分批交货者在请购单上盖分批交货单

4、4、订购单日采用联络函式传真机）寄交厂商，无法按需用日期交货案件联络请购部门催交1、约交H期前应再确认交货期2、无法于约交日期前交货时联络请购部门并列入交货期异常表内催办3、已逾约交货日期尚未到货者■加紧催交整理付款1、发票抬头及内容是否相符2、发票金额与请购单价格是否相符3、有否预付款或暂借款，应处理4、是否需要扣款5、需要办退税的请购单转告退税部门6、以内销价采购供外销用材料，应先收齐退税同意书始得办理付款收件、分发、核对1、收件2、按分配原则指经办人3、校对品名4、核对规格5、核对数量6、核对需要日期询价1、选择询价对象及地区2、询价3、整理报价资料4、确认请讲内容5、寻

5、找对抗品6、选择开始对象7、询价索样8、整理对抗品资料及样品送样9、整理检验结果议价、比价、呈核1、调查市场行情2、核对资金预算3、选择议价对象4、研拟底价5、研议采购条件6、议价（或公开比价）7、填写上次报价记录8、估算海（空）运费9、估计保险费10、核对付款条件11、比较交货期限12、检查卸货条件13、估算关税14、按核决权限呈进口、签证、结汇1、缮打输入许可证申请书2、缮写用途说明书3、务妥签证申请作业4、提案申请签证5、签证专案申请作业缮造屮请书及附件（度量衡嚣、无线电器材）整理必要文件提案申请6、申请结汇7、整理结汇文件8、核对签证结核文件9、修改输入许可证或信用状作

6、业投保、船务1、洽订保率2、投保缴交保险费3、洽订特约船公司及运费4、指定船舶公司5、交涉货柜使用期限6、核算运费7、缴交运费8^处理大宗材料船务装运1、督促预定装船期2、申请“工业用”证明3、申请分期缴税4、申请预保火险及动产抵押5、督促装运文件6、确认船期7、整理装运文件8、申请管理品放行证9、联络及安排卸货10、确认船代理11、确认公证处（所）12、联络交货期异常修改I/L,I/C报关、提货1、银行背书2、办理担保提货3、整理文件报关4、缴税提货5、收料索赔1、核对材料检验报告2、填写索赔记录单3、向保险公司、船公司索赔4、向供料厂商索赔5、办理退货掉换作业跟催1、督促收

7、料单2、控制长期合同的交货3、控制外购资金4、整理采购案件5、计算卸货延滞费及资金6、办理退汇一、标准采购作业细则□请购第一条请购部门的划分各项材料的请购部门如下：（一）常备材料：生产管理部门（二）材料：物料管理部门（三）非常备材料：1、订货生产用料：生产管理部门2、其他用料：使用部门或物料管理部门第二条请购单的开立、递送（-）请购经办人员应依存量管理基准、用料预算，参酌库存情开立请购单，并注明材料的晶名、规格、数量、需求日期及注意事项经主审核后依请购核决权限呈核并编号（由各部门依事业部别编