风险评估管理标准(试行)

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1、E国SB华CH^ASHENHUA榆林神华能源有限责任公司企业标准版本/修改：I/0Q/YLSHEC.B乙01-2010风险评估管理标准（试行）2010-04-26实施2010-04-26发布榆林神华能源有限责任公司发布目次前言111冃的12范围13规范性引用文件14定义和符号15职责26管理内容与方法27报告和记录78相关文件89附录8附录A9附录B10附录C24附录D25附录E26附录F28附录G29附录H30冃IJ百木标准依据《煤矿木质安全管理建设实丿施指南》・2008和GBfT28001-2001、GBfT24001・2004的要求，结合公司

2、安健环管理实际制定。本标准为Q/YLSHEC.GLSC-20I0本质安全管理体系手册的支持性文件，是企业标准管理体系文件的组成部分。本标准由公司安全管理委员会提出。木标准由公司安健环部负责起草、归口并解释。木标准主要起草人：赵长春审核：批准：本标准于2010年04月26日首次发布。本标准的版本及修改状态：I/0o1目的通过对公司生产运营过程和服务中危险源的认定，系统地进行风险的分析评估，确定有效控制措施以消除或减小风险，实现风险预控管理，防止事故的发牛。特制定本标准。2范围木标准规定了公司安健环风险评估及影响，提供风险识别方法，确定工作或任务的风险

3、,优化控制措施管理的定义、职责、程序、标准、报告与记录等内容。本标准适用于公司所有牛产运营中的危险源辨识、风险分析、风险评估与风险控制工作（包括适用于与生产运营冇关的相关方）。3规范性引用文件本标准根据如下行业法规、标准进行编写和修订，如果有更新版本发彳

4、j,按新版执行。2002-11-1实施2010-3-1实施2007-6-1实施中华人民共和国安全生产法煤矿安全规程生产安全事故报告和调杳处理条例GBfT13861-1992生产过程危险和有害因素分类与代码GB28218-20002001-04-01实施《重大危险源辩识》GB/T28001-2001

5、GBfT24001-20042008实施Q/YLSHEC.GLSC-2010职业健康安全管理体系规范环境管理体系要求及使用指南煤矿木质安全管理建设实施指南本质安全管理体系管理手册4定义和符号3.1危险源Hazard可能导致伤害和疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况组合的根源或状态。3.2危险源辨识Hazardidentification认识存在的危险并确定其特征的过程。3.3风险Risk危险事件发生或暴需的口J能性与rtr该事件或曝需导致的伤害或疾病的严重程度的组合。3.4风险分析RiskAnalyze对可用到的信息进行系统分析，来决定特定事件发

6、生的频率和结果的严重度。3.5风险评价Riskassessment评估风险大小并确定风险是可接受的全过程。3.6可接受的风险Tolerablerisk组织根据其法律义务和职业健康安全卫生方针，已降低至可接受程度的风险。3.7安全Safety免除了不可接受的损坏风险的状态。3.8危险Dangerous是指某一系统、产品、或设备或操作的内部和外部的一种潜在的状态，其发生可能造成人员伤害、职业病、财产损失、作业环境破坏的状态。3.9事件Incident导致或可能导致事故的事情。3.10事故Accident造成死亡、疾病、伤害、损坏或其他损失的意外事件。5

7、职责5.1安健环部负责组织公司范囤内的安健环风险评估、重人危险源控制措施与方案制定。5.2各单位负责对本单位主产运营过程屮的危险源辨识、风险评佔，风险控制措施与方案的制定、风险概述建立；负责对木单位危险源的监测和过程控制。5.3公司和关业务管理部门参与风险评估、控制策划的指导，并负责対执行过程监督。5.4全体员工负责参少风险评估工作，按要求完成风险评估提出的改进和控制措施。6管理内容与方法6.1各单位应依据公司本质安全管理体系相关规定及本标准耍求，并结合本单位实际情况,建立木单位“风险评估管理标准”或“风险评估管理实施细则”，以确保木单位危险源辨识

8、、风险评估与风险控制策划工作有效开展。6.2风险评估准备6.2.1安健环部于每年11月初向公司各单位下发《关于开展风险评估工作的通知》，组织开展全面风险评估工作，对风险评估工作做出详细安排，明确风险评估工作的貝•体要求。6.2.2各单位应按照安健环部风险评估工作的通知要求，成立风险评估组，其成员应包括：单位领导、安监员、职业健康管理人员、环保管理人员、内审员、有关科室、区队或车间的相关管理人员、专业技术人员、班组长、工作经验丰富的各工种岗位员工，承包商安健环管理人员、技术人员等。6.2.3风险评估组成员应貝备下列条件：a.具有相关专业知识或生产管理

9、知识，熟悉与本单位生产运营相关的安全生产技术标准和法律法规；b.熟悉木单位或所工作区域的各岗位工作活动、设备设施、工作环境