1仓库管理程序

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1、1仓库管理程序1目的通过对仓存管理实施有效控制，确保其过程满足质虽、环境和职业健康安全之规定要求。2范围适用丁•公司所有物料的进料、储存、出库等管理。3职责仓库负责公司所有物料的岀入库、贮存管理，及搬运储存实施过程屮的品质保证。4作业流程4.1收料流程：见附件一4.2发料流程：所有领料均须开具领料单，方可领料，发料类别貝•体如下：收费维修发料选择维修领料，A、B类以旧换新保修机维修发料选择保修领料，A、B类以旧换新套料领用选择BOM制作的套料发料单发料生产零星领料选择审核填写《物资卡》入帐开发、试制选择研发领料其他发料选择英他领料4.3半成品、成品入库流程：见

2、附件二4.4成品出货流程：见附件三5作业规定5」收料作业规定5」.1采购物料进厂时，收料员依据《采购订货单》核对《供应商送货单》的物料编号、规格型号、采购单号、数量等内容，如无《采购订货单》或交货数量超出者，收料员及时反馈到相关采购，由采购经理决定是否收货，并在送货单上签署意见及签名后生效。5.1.2收料时，仓管员除対來料的规格型号、数量、外箱标示、包装方式、尾数包装等进行核杳外，还应对整数箱的部分按随机原则进行抽点，其抽杏比率不得小于20%（A类材料100%清点）。5丄3物料点收完成后,收料人员回签《供应商送货单》,并加盖“一电公司收货专用章雹正常牛产用料存

3、放于待检验区，由收料员填写《来料检验报告单》送交1QC检验，并填写《收料识别单》贴附至物料外包装醒目处；对非正常生产用物料，仓管员在收货后应立即通知请购人员，并作例外保管。同吋仓管员对每日的收料明细予以记录至《收料日报表》。5.1.4收料员在送检同时，开具《入库验收单》并附《供应商送货单》，呈相关人员审核后入账。5」.5IQC检验完成示，依据检验结果，在物料上标记相M的品质状态标示并述原包装，然后交仓管员点收。5」.6检验合格之物料，仓管员于检验后四小时内按物料的类别归属，分别存放于相应货架/区域的储位上，注意要将上期结存的物料移到最便于取用的地方，以便于先进

4、先出管理，并填写相应的《物料卡》；检验不合格Z物料，仓管员于检验后四小时内归位至來料退货区，并开具《供应商退货单》。5.2退料作业规定521不良品退料521」仓管员在收到品保的不合格检验报告示，应及时对不合格物料进行整理、包装，堆放于来料退货区，同吋开具《供应商退货单》并交由IQC签字确认。通知采购，由采购联络供应商办理退货。对已通知的供应商，超过七天仍未办理退货的，山物控主管列出《超期未退物料清单》报PMC经理及采购经理批准后处理。5.2.1.2对生产线因制造过程屮不合理操作或其它损耗造成的不良或报废品退库时,退料部门要对物料做好归类细分处理，如实填写《退料

5、单》，经相关人员签核后，至仓库办理退料，仓管员清点物料完成，回签退料单并作和关入帐处理。5.2.1.3所有不合格物料当品保部门不可确认时，转由技术工程部门分析确认。521.4针对报废物料，仓库要依《不合格品控制程序处理》。5.2.2良品退料因订单更改、収消或其它原因造成的良詁退料，退料部门対物料做好归类细分，如实填写《退料单》，注明批次、料号、数量、规格、品名及原因，经IQC确认后，至仓库办理入库手续，退回物料要求包装完好，尾数区分，每包装数量对应原包装。5.3发料作业规定5.3.1批次套料领用：PC提前一个工作日将经PMC经理审批过的《领料单》送至仓库备料，

6、并于单上注明物料需求H期、客户等相关信息，仓管员依循先进先出原则，捉前发料至备料区，对于缺少元器件情况的，由MC知会采购跟进处理。5.3.2非套料领用情况的，由使用单位填《领料单》并注明用途，经相关人员审核后至仓库领料。5.3.3因故需替代的物料须经工程部确认后方可发料，必要时须山总工确认。5.3.4试制领料，仓管员按经相关权责人员及研发副总批准的《领料单》发料，单上所有物料须有物料编码。5.3.5收费维修领料，按《领料单》发料，售后部门主管应对单据进行审核，确认领料单所开具各项物料与《售示服务报价单》相符并签名，A、B类物料且必须以旧换新。5.3.6保修领料

7、5.3.6.1厂内维修，按界常领料单发料，领料单上要注明原因（保修领料）、客户名称、维修保修通知单号、品名规格、数量、物料编号，并经相关主管及副总审核批准，A、B类物料必须以1口换新；536.2现场维修，由维修服务人员开具《领料单》，经相关部门经理签字同意后至仓库领料，现场维修用料须填写用料单，必要时请客户签字，回公司后再按厂内保修办理手续，并附上现场维修用料单和更换的物料，填记《退料单》退回未卅物料至仓库。537部门零星领料,要从严管理,各部门领料时应填好物料编号、名称、规格、数量、用途，经部门经理签字确认后有效；生产界常领料须在备注栏注明界常领料，除部门经

8、理外，还需经相关副总批准方可。5.3.