赴海外出差管理

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1、標題赴海外出差管理辦法編號MD-M02頁次1/3制定部門管理部版本1制定日期91年11月12日1.目的：爲公司所屬各單位在台人員因公赴國外出差，差旅所需各項費用及支結等作業事項有所遵循。2.範圍：凡隸屬本公司內各階層、各職等之在台從業人員非屬派駐者（含定期、不定期，個別性或政策性職工）。3.權責：不分職等均須總經理核准。4•定義：僅限於由台灣前往海外各地從事臨時性、短期性或專案性工作者。5.—般規定：5.1出差以最短時間、最經濟方法爲之，各項相關經費以實報實銷爲原則。5.2因支援、受訓、開會等如可獲得相關單位或就地利之便獲得膳宿及交通者，不得申報相

2、關費用。5.3出差人於出差期間應將連絡地點及通聯電話號碼告知職務代理人或單位主管。5.4出差日程如須變更，應先報請權責主管核准及管理單位知悉'如因實際需耍而變更之同時，須將連絡地點及通聯電話號碼通報權責主管與職務代理人。5.5職工出差期間遇有緊急或重大情事應立即以最迅速之通聯方式向權責主管提出報告。6•作業與支結程序：6.1出差申請：不分職等均須於出發前覓妥出差期間職務代理人，並提送「國外出差行程預定表」，註明行程、交通工具並經總經理核准後，最遲於出差前二日送管理單位登錄；如因公務需耍而前往大陸內地〈長途〉出差則按大陸內地出差辦法爲之。6.2出差結

3、案：各職等人員出差完畢返回公司後，應於三日內向相關主管及總經理提報「出差報告」。6.3出差旅費：6.3.1預支差旅費：山差人得依目的地及山差時間需要，專案經總經理核准，原則上以美金爲旅費預支計算標準。632旅費支結：出差完畢返回公司後，應於七H內檢具有關憑證，並塡寫「出差旅費報告表」與山差之旅費單據轉呈，經總經理批核後，再據以向財會單位結帳，領取應補旅費或繳還預支旅費之餘額。修訂記錄：日期版序核准審查審查製作第一次修訂REV第二次修訂REV第三次修訂REV標題赴海外出差管理辦法編號MD-M02頁次2/31制定部門管理部版本制定日期91年11月12日

4、7.差旅津貼：7.1赴中國大陸地區出差：7.1.1台籍十職等協理（含）以上主管、特別助理、總工程師、總管理師等高階人員差旅補助津貼補助每日新台幣壹仟元整。7.1.2台籍六至九職等課級（含）以上主管及工程師（含）以上職位人員差旅補助津貼補助每日新台幣捌佰元整。7.1.3除上述外之人員差旅補助津貼補助每日新台幣陸佰元整。7.2赴其他海外地區出差：按公司現行標準辦理。8.差旅原則：&1住宿原則：&1・1不分職等一律以住宿當地可提供宿舍爲優先，如需住宿飯店，則以實際需要爲之。&1.2七職等〈含〉以下同性職工，在兩人同時出差至同一目的地時，應住宿雙人房以節省

5、費用。&1.3因業務需要，隨同高職等人員一起住宿旅館時，得按高職等人員住宿標準申報宿費，但原則應以最經濟方式住宿。8.2搭乘交通工具原則：・8.2.1飛機：各職等人員均以搭乘經濟座艙等級爲原則；護照費、簽證費、機場服務費按實據列報。8.2.2乘車：不分職等以當地能獲得爲原則，如有不然'則按實際需要搭乘。8.3膳食原則：8.3.1住宿費已含膳食者不得外出用餐另行申報。&3.2出發日及返回日如於飛機上用餐則不得另行用餐申報。&3.3用膳不分職等以當地能獲得爲原則，如有不然，則按實際需要用膳o8.4WB或公關費用：職工出差期間必要之電信或公關費用不得由當

6、地公司或廠商、單位代申報，必要之公關支出事宜應先行經總經理核准後返回公司另案呈核。9.附則：9.1附件一：國外差旅申請表9.2附件二：出差報告9.3附件三：出差旅費結報表MD-4.2-R015國外差旅申請表出养人職別姓名代理確認代理人職別姓名出差日期自年月曰起至年月曰止共計日事由1・預定行程月/日航班起飛機場•時間行程住宿地點（旅館）抵達機場.時間公司（地點）連絡人電話緊急聯絡電話號碼///////美金差旅預支新台幣萬仟佰拾元角分整核准審査申請人管理單位程序：申請人塡製一►審查一核定—►管理單位登錄—申請人一》財會單位標題赴刪差旅報告單位頁次報告人

7、日期年月日SZS-MD-4R-001-2出差旅費結報表出差日期自年月日起至年月日止共計日出差地點事由行程日期起迄地點交通費膳食費住宿費雜費小計/—►/—►/—►/—►/—►/—►/—►/—►/—►/—►新台幣合計萬仟佰拾元角分正附憑証張新台幣年月日已預支萬仟佰拾元角分正美金新台幣實領萬仟佰拾元角分正美金核准財1審?査主管審查屮請人程序：申請人塡製一主管審查一►財會單位審查一►總經理批核一►中請人