风险评估、应急预案

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1、风险评估技术方法依据石油天然气行业制造类组织的质量管理休系规范标准编号:编制:审核:批准:受控状态：版本/修改状态：产品质量管理风险因索是API组织在质量管理体系中的新要求，目的是耍求企业能够考虑可能影响产品质量的非正常因索，并对这些非正常因素进行控制，以便于全天候的保证产品质量。二、风险因素评价的依据a）国际和国内的相关规定和要求；b）所在地政府有关风险控制等要求；c）风险影响的规模、程度、发生频率、控制现状;d）相关方利益。三、风险因素识别的范与内容3.1对生产加工过程中可能出现的自然灾害、人为事故、第三方原因等，已经或可能彩响生产链中断的因素，进行的识

2、别、确认。在进行识别时应考虑。a）三种状态：正常、异常和紧急状态所伴随的风险影响；b）三种时态：过去、现在和将来所造成的风险影响；C）六个方面:自然灾害、停水、停电、设备故障、原材料中断、人力资源短缺等因素。3.2风险因素识别以预防、控制和减少风险发生为指导思想，采用过程分析法、现场观察法、查阅记录及调查表等方法，对涉及到的全部风险因素进行分析，找出有关识别的内容：a）自然灾害；b）生产过程中风险因素和影响，如生产设备、检验设备；c）有风险作业部位，如高压电、各种设备设施的开关等；d）各项制度（人为因素违反风险管理要求）；e）以往活动遗留下来的潜在风险因素和

3、影响。四、风险因素评价的方法用判断法与打分法相结合的办法来确定风险因素的重耍程度，对所有识别出来的风险因索先用是非判断法来直接判断，被判为“非”者再用打分法评价。a）是非判断法：重要风险因素判定依据：满足其中任何一条则视为重要风险因素：1）凡不符合法律、法规要求的风险行为；2）紧急状态下的风险因素；3）国家明确的风险因素；4）具有本公司特点的风险因素。b）评价风险因素分值表计算方法为：Mp+b+c+d,如计算后M>12此风险因素为重要风险因素。评价因索abCd分值M发生频率符合法律及规定影响程度恢复能力5每天或连续发生超标或违规影响非常严重不可恢复4每周…次

4、偶然超标影响严重半年以上3一般每月一次基本不超标影响一般一周至半年2很少发生不超标影响小一周内恢复1几乎不发生没规定根本没影响…天内恢复-以上-风险因素清单记录编号：SF/QR5.3-01(-)设施或设备的适宜性及可维护性的风险评估(生产链风险评估)序号作业活动可导致的风险涉及相关方风险评估A发生频率B符合法律及规定C影响程度D恢复能力风险值总分垂要风险备注1推制机突然损坏生产链中断生产车间112262焊机突然损坏牛:产链中断牛:产乍间121153供电中断生产链中断生产午间335112重要4供水中断生产链中断生产车间123175地震生产链中断牛•产车间124

5、3106自然灾害生产链中断生产车间124299安全操作规程不规范&产链中断牛:产车间2222810安全防护设备装置不全牛产链小断牛产车间2221711三通压制机突然损坏生产链中断生产千间2231812安全装置失灵生产链中断牛.产车间2222813备件和材料不足牛产链中断牛产车间3292914变压器发生问题生产链中断生产年间3221815操纵系统失灵生产链小断牛产车间2221716维修时拆坏零部件生产链中断生产车间2222817产品法规变更生产链中断生产车间12431018产品涉法规变更卞产链中断牛产车间12431019超荷运行生产链屮断生产车1呵222172

6、0试压检测设备发生问题牛:产链中断牛:产乍间2221721车床齿轮箱汕位不足发热生产链中断生产车间2222822各种设备运行故障发生生产链中断生产车间3222923故障排除不全卞产链中断牛产车间3222924设备管理人员不到位生产链屮断生产车1日J2221725行吊刹车失灵生产链中断生产车间1232827没按计划检修生产链中断生产车间9292828排出设备故障隐患不正确生产链中断生产不间3222929缺少关键设备生产链屮断生产车囘222283()润滑装置火灵生产链中断生产午间2232931设备保养检查不合格生产链中断生产车间3222932设备变更生产链中断生

7、产车间12431033设备大修不规范生产链中断生产车间1222734设备的润滑部位不规范牛:产链中断牛:产乍间3222935设备点检没执行生产链中断生产午间3222936设备电器失灵生产链中断生产车间224412重耍39设备故障隐患信息收集不全生产链中断牛.产车间2222840液压机突然损坏生产链中断生产车间1232841设备维修不规范&产链中断牛:产车间2222842设备运行异常牛产链小断住产车间3222943坡口机突然损坏生产链中断生产车间2221745牛产环境不合格牛:产链中断牛:产乍间2222846拉力试验机突然损坏生产链中断生产午间2222847冲

8、击试验机突然损坏生产链中断牛.产车间22228484