设备报废处理内部控制检查流程(模板)

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1、七、设备物资报废处理流程手册权限指引序号事项责任部门所属单位责任部门会签部门分管领导总经理专门机构决策机构上级单位业务主管分管副主任主任设备物资报废处理控制设备物资报废鉴定报告设备物资部拟定审批设备物资报废计划表及申请文件设备物资部编制组织各部门审核局设备管理委员会综合鉴足会审党政联席会批转中国能建集团公司批准废旧资产处理评标报告文件设备物资部拟定审核审批局资产处理小组会审废旧资产销售合同设备物资部拟定审核各部门审批1•流程说明单位名称XXXX单位编码CEFB流程编码ASM一级流程内部控制管理一级流

2、程设备物资管理本级流程设备物资报废处理流程主责部门设备物资部协同部门相关部门及被检查单位主责岗位主任适用范围XX属各二级单位关联制度《XXX集团有限公司设备管理暂行办法》、《XXX集团有限公司物资管理暂行办法》、《XXX设备物资管理规定》、《XXX机电设备管理办法》流程简介本流程旨在规范废旧资产处理过程的监督和管理控制目标确保废1口资产止确处置，提高国有资产经济效益，防止国有资产流失。输出文档[EF01]设备物资报废审请表【EFO刀设备物资报废技术鉴定表【匹0幼设备物资报废计划表[EF03废旧资产处

3、理评标表【EF1CJ废旧资产销售合同【EFOd设备物资报废批复文件编制设备物资部审核分管副主任批准主任版本制定（修订）原因发布时间编制部门编制人V2013规范废旧资产处理过程的监督和管理2013.11.30设备物资部2•流程图3•流程描述序号流程步骤责任部门/岗位流程步骤描述输出文档开始[C011根据《XXX设备物资管理规定》规定的职责分工、工作程序内容等要求，为达到规范废旧资产处理过程的监督和管理，确保废旧资产正确处置开展废旧设备物资报废清理工作。01提岀设备物资报废申请二级单位旳资部资产管理员组

4、织报请技术人员，全面掌握资产状况，对拟报废的设备逐台进行初步技术鉴定。[EF01]设备物资报废申请表02局资产评估小组对拟报废设备物资技术鉴定局设备物资部扃资产评估小组成员icoa由局资产评估小组按设备物资报废条件原则，对屮报的待报废设备逐台进行技术、安全、环保、经济综合鉴定，认真地分清了报废、可修复、改造界限作出三种鉴定结果。填制符合报废条件的设备物资报废鉴定表，并拍摄图片。[EF03设备物资报废鉴定表03局设备管理委员会会审局设备物资部/局设备管理委员会成员[coa工程局设备管理委员会根据从技术

5、、安全、环保及经济适用性上遵循“最人利用、最小损失”的原则，以高度负责的态度严格进行综合鉴定会审，慎重复核。04组织编制设备物资报废计划表局设备物资部/主任根据局设备管理委员会综合鉴定会审意见，组织本部门资产管理员编制设备物资报废计划表[EF03设备物资报废计划表序号流程步骤责任部门/岗位流程步骤描述输出文档05审核设备物资报废计划表局领导管领导[C04分管领导审核《设备物资报废计划表》审核关注点：设备物资报废计划表是否符合报废条件原则，鉴定报告表述是否准确。[EFO3设备物资报废计划表06审批设备

6、物资报废计划表集团公司炸产管理部[cog集团公司审批《设备物资报废计划表》审批关注点：设备物资报废计划表是否符合报废条件原则。【EFOQ设备物资报废批复文件07修理局设备物资部坯IL械管理员经综合鉴定不符合报废条件的设备，组织并监督实施修理。08按竞价方式招标处理局设备物资部號产管理员选择支付能力强、信誉好的有回收资质单位回收，按竞价方式进行招标。09纽织评标拟定处理价格及回收单位局设备物资部【co®组织局资产处理小组进行评标，每批次废旧设备处理的应标冋收单位数量应为三家及以上，择优选择价格高、支付

7、能力强、服务质量好的回收单位。评标拟矩处理价格及回收单位，废旧资产处理评标表。组织填报废旧资产处理评标表[EFO

8、2签订废1口资产合同局领导管领导签订废旧资产合同签订合同关注点：合同风险性、条款合法性。重点关注特殊条款的审查[EF11废旧资产销售合同13向局财务部交缴货款后,实施处理局财务部、局设备物资部朋产管理员废旧设备残值收入货款原则上直接交缴局财务部，各单位不得滞留。及时进行实施清理，回收单位提货前必须足额交缴货款，方可提货。对国家监察范围内的特种设备、车辆，各单位还须向有关政府部门办理报废或销户手续。[EF11]废旧资产销售合同[EF01废旧资产处理评标表14注销资产帐局