工程质量检查流程V40

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1、所属主流程编码Upper-levelProcessReferenceNo.:[]（子流程时填写）*文件名称ProcessName：【T程质量检查流程】*业务类别BusinessCategory：[CS]文件英文名称EnglishProcessName:[]（双语版本英文名称填这里）*业务模块BusinessModule:[工程】*流程责任人ProcessOwner：【王海瞰】业务小类SubCategoryofBusiness：[匸程质量检查】*文件编码ReferenceNo.:[CS/EN07]*适用范围Scope：【全球】*版本Version：[V4.0]

2、*适用部门Department：【T•程中心】*拟制责任人Preparedby：【苏乃生】涉及IT系统（ERP系统请写明具体模块）ITSystem:[EPMS]*生效日期EffectiveDate：[2005-10-01]角色Role：【质量责任人、质量负责人（QA）、质量检查人（QC）、工程怦导】警示：木文件的最新有效版木保存在文档屮心和SUPPORT网站，使用文件时，请肓接在文档中心和SUPPORT网站查询,禁止非法复印！！Warning:thelastedeffectiveversionofthisdocumentiskeptatDocumentCen

3、terandsupportWebsite・PleaseinquiredirectlyfromDocumentCenterandsupportWebsitewhenyouusethisdocument.Nocopiesareallowedtobemade!0.危义Definition1.目的Objective所涉及业务的使命对工程质量的检查工作进行规范约束业务H标保证检杳工作规范、严谨、真实、公正，检查结果准确。同时有效地控制工程质量检査成本，从事前、事中、事后等三大阶段控制和保证工程交付质虽本流程对上述口标的贡献1、确定质量检杳相关责任人，规范工程质量评定、

4、检杏工作开展的步骤和具体实施内容2、减少工程质量评定、检查过程屮存在的风险和失谋，提高客户对工程交付的满意度2.范围流程起点工程质最评定、检杳计划制订流程终点工程质最问题闭环业务范围适用于工程质量评定、检查业务适用范围本流程适用于所有山华为公司完成的华为设备的安装工程，由华为公司完成的非华为设备的安装工程可参照执行3.KPI指标KPIIndex指标名称指标定义计算公式统计周期数据来源说明工程质量得分工程完工后工程质量的综合评价，包括硬件质量得分、软件质量得分、文档质量得分、工程满意度得分等参考组织绩效考核标准季度工程项冃管理系统（EPMS）4.相关文件Cor

5、relativeDocuments上层文件名称文件编号上下游接口文件文件编号设备安装流程CS/EN05无工程质量管理业务运作指导书参考公司下发文件工程质量标准参考下发的最新版本文档质量检查标准参考卜-发的最新版本工程勘测电缆浪费界定标准参考公司下发文件工程客户满意度调查办法参考公司下发文件2.输入Input输入类型输入名称内容简述上游來源接口及提供者上游來源接口流程名称启动输入工程完工信息工程是否处于完工状态工程责任人工程项目管理系统(EPMS)客户设备档案信息工程完工示上载到系统传递1叫公司归档的工程文档文档责任人产品设备档案库过程输入无无6输出Outpu

6、t输出名称内容简述卜‘游接口及客户下游接口流程名称工程质虽:检查报告工程质量检杳问题信息纪录，附带对施工单位的整改耍求和整改情况回执。木表也作为不合格工程扌II款确认凭证质量责任人工程质量检查计划刀度需要检查工程及检查人员、时间等安排质量检查人(QC)华为公司工程质量报告与客户有关的工程质量检查问题信息纪录和整改建议客户工程勘测电缆浪费检查表电缆勘测长度现场复杳记录勘测质竝责任人文档质量检查报告工程文档质量问题记录文档质量责任人工程客户满意度调查表工程满意度调查记录质量负责人(QA)、质量责任人、工程怦导工程过程规范性检查表工程过程规范性检查记录质最负责人(

7、QA)、质量责任人、工程督导7.角色、职责及特殊技能Roles,ResponsibilitiesandSpecialSk订Is角色名称职责特殊技能要求质量负责人(QA)对总体工程质量负责的人员质量责任人对工程质最、勘测质量、文档质最等各项业务的质量负责的人员工程督导工程自检和工程质量问题整改的笫一责任人质量检查人(QC)执行工程质量检查任务、监控工程质量问题整改闭坏的人员技术等级2级(含)以上工程师，或质量责任人认可的工程师8.流程图附后7.流程说明01制订评定、检查计划-质量责任人质量责任人负责制订工程业务的工程质量检查计划，每月月底前将下月的检查计划提交

8、质量负责人（QA）。02审核检查计划■质量负责人（Q