物料与采购管理

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1、采购管理系统物料与采购管理制度基础•物料与采购管理目标采购管理制度.标准采购作业程序•标准采购作业细则•需求单审批管理规定•进料验收管理办企业采购管理典范•发料作业管理办法•设备引进管理规定•国内采购办法•国内物资采购供应工作制度•进口物资采购供应工作制度•委托制造、外加工管理准则•物资供应采购管理规定•房地产开发公司采购小组办事准则•《广东省邮电物资供应采购管•广东省邮电物资供应采购管理规定理规定》的实施细则物料与采购管理制度基础物料与采购管理系统(-)材料分类编号1.原料、物料的划分2.常备料与非常备料划分3.编号原则设定(-)存量控制1.管理基准设定2.用料差

2、异管理(三)请(采)购作业1.请购方式设定2.请购部门设定3•请购手续及权限4.请购进度控制5.供应厂商的选择与资料建立6.采购方式设定7.询价、议价及订购作业&采购进度控制9.采购核决权限10.进口事务作业11・厂商交货异常处理（四）验收作业1•收料作业规定2.超短交料处理3.检验规范设定4.检验结果处理5.材料退货处理（五）仓储作业1.仓位规划2.料位及料品标示3•帐务处理4.盘点周期方式及异常处理5.仓库安全管理措施（六）领料、发料作业1.材料领用规定2.以旧换新规定3.材料退库作业4.外协加工料交运管理（七）成品仓储管理1.仓位规划2.缴库核点3•出货控制4

3、.退货处理5.滞成品管理（八）滞料、废料管理1.滞料、废料定义2.滞料、废料的处理采购管理制度标准采购作业程序采购作业内容是从收到〃请购案件〃开始进行分发采购案件，由采购经办人员先核对请购内容，查阅〃厂商资料〃、〃采购记录〃及其他冇关资料后，开始办理询价，于报价后，整理报价资料，拟订议价方式及各种有利条件，进行议价，办妥后，依核决权限，呈核订购。详细作业程序及要点如：□采购作业程序及要点标准采购作业细则□请购第一条请购部门的划分各项材料的请购部门如下:（一）常备材料：生产管理部门（二）预备材料：物料管理部门（三）非常备材料:1•订货生产用料：生产管理部门2.其他用料

4、：使用部门或物料管理部门第二条请购单的开立、递送（一）请购经办人员应依存量管理基准、用料预算,参酌库存情况开立请购单,并注明材料的品名、规格、数量、需求口期及注意事项经主管审核后依请购核决权限呈核并编号（由各部门依事业部别编订），〃请购单（内购）（外购）〃附〃请购案件寄送清单〃送采购部门。(二)需用日期相同月.屈同一供应厂商供应的统购材料，请购部门应以请购单附表，一单多品方式，提出请购。(三)紧急请购时，由请购部门于〃请购单〃〃说明栏〃注明原因，并加盖〃紧急采购〃章，以急件卷宗递送。(四)材料检验须待试车方能实施者，请购部门应于〃请购单〃上注明〃试车检验〃及〃预定试

5、车期限〃。(二)庶务用品由物料管理部门按刀依耗用状况，并考虑库存情况，填制〃请购单〃提出请购。第三条免开请购单部分(-)卜•列总务性物品免开请购单，并可以〃总务用品屮请单〃委托总务部门办理，但其核决权限另订，其列举如下：1.贺奠用物品：花圈、花篮、礼物等。2.招待用品：饮料、香烟等。3.书报(含技术性书籍及定期刊物)、名片、文具等。4.打字、刻印、报表等。(-)零星采购及小额零星采购材料项口。第四条请购核决权限(壹)内购：1.原物料：(1)请购金额预估在1万元以上者，曲科长核决。(2)请购金额预估在1万元至5万元者，由经理核决。(3)请购金额预估在5万元以上者，由总

6、经理核决。2.财产支出：(1)请购金额预估在2000元以下者，由科长核决。(2)请购金额预估在2000元至2万元者，由经理核决。(3)请购金额预估在2万元以上者，由总经理核决。3.总务性用品：（1）请购金额预估在1000元以下者，由科长核决。（2）请购金额预估在1000元至1万元者，由经理核决。（3）请购金额预估在1万元以上者，曲总经理核决。附注：凡列入固定资产管理的请购项口应以〃财产支岀〃核决权限呈核。（二）外购:1•请购金额预估在10力（含）元以下者，由经理核决。2.请购金额预估在10万元以上者，由总经理核决。第五条请购案件的撤销（一）请购案件的撤销应立即由原请

7、购部门通知采购部门停止采购，同时于〃请购单（内购）〃或〃请购单（外购）〃第一、二联加盖红色〃撤销〃的戳记及注明撤销原因。（二）采购部门办妥撤销后，依下列规定办理：1.采购部门于原请购单加盖〃撤销〃章后，送回原请购部门。2.原〃请购单〃已送物料管理部门待办收料时，采购部门应通知撤销，并出物料管理部门据以将原请购单退回原请购部门。3.原请购单未能撤销时，采购部门应通知原请购部门。□采购第一节一般规定第六条采购部门的划分（一）内购：由国内采购部门负责办理。（二）外购：由国外采购部门负责办理，其进口庶务由业务部门办理。（三）总经理或经理对于重要材料的采购，可直接与供应商