QSCM-16-04工艺纪律检查管理细则

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1、工艺纪律检查管理细则编制审核批准日期日期日期工艺纪律检查管理细则1.目的工艺纪律是企业在产品生产过程中，为维护工艺的严肃性，保证工艺贯彻执行，建立稳定的生产秩序，确保产品（零件）加工质量和安全生产而制定的某些具有约束性的规定。工艺纪律检查是加强工艺管理、监控生产过程的重要保证，为此制定木管理细则。2.范围公司内所有生产单元。3.职责3.1工艺工程部负责编制、修改、完善工艺纪律检查表，并负责培训实施人员。3.2产品检验部负责：3.2.1制定工艺纪律检查计划，并按照计划和工艺纪律检查表实施工艺纪律检查；3.2.2将在工艺纪

2、律检查过程屮发现的问题及吋反馈至责任部门；3.2.3定期汇总各生产单元的工艺纪律符合性。3.3质量管理部负责跟踪问题责任部门的整改情况，验证整改结果。3.4生产制造部、工艺工程部负责组织发现问题的整改。4.工作程序4.1工艺工程部负责编制针对各生产单元、各工序的《工艺纪律检查表》，内容应包括但不仅限于：人员资格、设备参数或过程特性检查记录、首件检验及记录、标识、各种质量记录的及时性与符合性、工具/工装的符合性、特殊工种的安全防护、监视测量装置的有效性、使用材料的正确性、工位器具/料盒的符合性等。工艺纪律检查表应有版本控

3、制。4.2产品检验部根据生产单元及工序生产安排，制定《工艺纪律检查计划》，并于每月第一个工作周内统计上月计划的完成情况。4.3产品检验部负责安排检查员按照《工艺纪律检查计划》和《工艺纪律检查表》实施工艺纪律检查，并对发现的问题进行详细记录。4.4工艺纪律检杳完毕，检查人员应让被检查单元的单元长或指定人员对检查记录进行签字确认。如有杲议，可由生产制造部组织工艺工程部、质量管理部、产品检验部等相关部门进行现场确认和仲裁。4.5产品检验部对在检查屮发现的问题填写《工艺纪律检查问题通知单》，该通知单一式三份。检查人员应在同一班

4、次内将通知单传递至生产制造部和工艺工程部，接收部门签收件在产品检验部备存。若在检查屮发现有严重影响产品质量的问题时，应立即通知生产制造部、工艺工程部、质量管理部到现场解决问题，并由责任部门填写《纠正预防措施报告》。产品检验部每周将汇总的检查结果通报公司领导、质量管理部、生产制造部、工艺工程部等相关部门。4.6生产制造部和工艺工程部在接到问题通知单后，应及时组织相关部门和人员对发现问题进行纠正和整改。4・7质量管理部在接到问题通报后，应及时与责任部门进行沟通，跟踪问题整改情况，并对完成结果进行验证。质量管理部指定专人于每

5、月的第一个工作周内将整改完成情况与产品检验部的工艺纪律检查结果进行汇总。3.8产品检验部在每月第一个工作周内对上月的工艺纪律检查结果按单元进行统计和汇总，其中应说明各单元当月被检查次数，每个问题的发生次数。每个季度对各单元的工艺纪律执行情况进行汇总，并进行问题优先级排序，作为确定改进重点的依据。每刀和每季度的汇总结果应通报公司领导、生产制造部、工艺工程部、质量管理部等相关人员，并抄送公司内其他相关部门。4.9在质量管理部组织的过程审核中，应对《工艺纪律检查表》内容与现场的符合性进行审核，若发现检查表中内容有遗漏或不正确

6、，可在审核报告中说明，并由工艺工程部负责补充、修改《工艺纪律检查表》。质量管理部负责组织按照责任部门制定的纠正措施完成日期进行验证，并确定其有效性。各生产单元的过程审核原则上每年不少于一次，若有过程重大变更、出现批量质量事故或有顾客严重抱怨时，须增加审核次数。3.10工艺工程部应根据《控制计划》和《作业指导书》的修改，及时更新《工艺纪律检查表》的内容和版本号。在下发新版本《工艺纪律检查表》时，须将旧版本收冋。5相关支持性文件和产生记录质量记录《工艺纪律检查问题通知单》附加说明：本规定由质量管理部起草并负责解释工艺纪律检

7、查问题通知单格式编码：QSCR-16-08生产单元：检查日期：发现问题：（说明问题的发生工序及问题的具体描述）检査人：接收人：问题整改措施：完成日期：责任人：验证结果：验证日期：验证人：