公司项目督查工作总结

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1、公司项目督:查工作总结公司项目督查工作总结发表吋I'可:2016-3-1918:48:42建安公司项目督查小组2015年项目督查工作总结一、项目督查总体情况根据公司2015年工作会议精神，建安办文字（2015）1号“关于成立公司审计督查领导小组的通知"要求，公司成立了项目巡视督导检查工作小组，进一步加强公司内部控制，规范经营行为，强化责任管理，及时发现生产经营过程中的问题和不足，制定改进方案，提高执行力、风险防范和管理水平，确保公司持续稳定健康发展。2015年，公司项目督查组对各实体单位、在建项目及部分收尾项目进行了督查，实现了在建项目督查全覆盖。督

2、查分四个季度进行，共进行了督导检查39次，出具督查报告39份,对在督查中发现的问题公司各相关系统部门均提出了具体整改意见。在督查过程中，对能解决的问题督查组当场予以解答，对需要公司有关部门协调解决的问题，由公司研究解决。通过全年四次督查，项目部在基础管理工作方面均有所提高，一些管理方面的问题均得到整改。现将督查中发现的主要问题整理归纳，以便各单位借鉴，对照问题进行自查自纠。二、项目督查（共性）问题归纳（一）、经营管理方面缺陷1、商务策划情况：部分项目经理部商务策划未进行动态策划。原因分析：项冃经理部对项冃管理策划（商务策划）重视及认识程度不够，流于形

3、式，且普遍存在一稿至完工，管理过程屮未进行动态调整。公司项目策划书（含商务策划）根木未起到事先谋划，事中指导的作用。整改措施：项目商务策划属项目管理策划的一部分，编制、报审吋间随同项目管理策划书,商务策划应按经营系统统一的模块进行，项目管理过程中应针对工程工况变化、施工进展要有针对性的进行动态策划。结合项目实际经营的重点和难点工作进行策划。策划书要真正起到指导作用。2、工程造价（施工图预算）管理：①部分项目对外（内）签证确认不及时，责任人不明确，流程不规范。②施工图预算重结构轻建筑（如：西峡项日部、泉港项目部、新沂项目部等），综合单价合同及总价包干合

4、同甚至工程量也不主动提前算。原因分析：①部分项目经理部不清筑公司二次对外经营流程及职责，缺乏对管理制度的学习。对内签证，2015年年初模式不统一，Z后公司统一了内部签证流程后管理人员缺乏担当，过程积圧。②公司系统对项目施工图预算指导及考核力度不够。经营人员数量与素质不匹配，基本应知应会（软件算量及软过程中对于甲方进度审批（支付）滞后，项目经理部要注重按合同向甲方索赔，索赔报告可以多形式（签收或邮寄）确保管理痕迹。包括•材料定价，项目定价、往来函件一定要有收发记录。7、基础资料管理：联营项目二次经营（现场签证）要纳入项目部统一台账管理。整改措施：联营合

5、作按集团联营管理要求执行。8、项目计划、产值：①项目部产值报表与经济活动分析报告中数据反应不一致，存在项目部施工产值已完未报的现象（如：随州项目部）。②部分项目计划产值执行力不强、对于计划产值未完成的未进行深度分析。原因分析：项目经理部对于公司计划产值的执行上缺乏严肃性，公司对此也未加大考核。整改措施：为确保项目计划、产值完成情况，公司2016年拟于项目部签订（下达）全年计划产值目标责任书，确保公司全年营业收入指标的落地。（二）、财务管理1、成本管理（1）、部分在建项目的工程进度、分包进度签批与工程收入不同步，存在差异。经过分析，存在差异无非以下几个

6、原因：一是业主进度审批或签证不足，成本发生了，没有签回来；二是实际成本进多了，如一次性领用的材料尚未形成进度，但成本全部计入，虚增成木；三是实际成本少了，分包进度审批不足或领用的材料（特别是钢材或栓等主材）应计入成本而未汁入，造成实际收入小于业主审批进度。（2）、实际成本确认依据不足。主要是分包成本，依据仅仅是本单位经营部部门的一个盘点表或者是一个暂估的数据，从内控来说是有缺陷的，应该是由分包单位申报、相关部门审批的。通用项目存在分包成本未按进度审批单入账，而是凭暂估数据入账现象。随州项目部分包成本入账时间滞后、未按期确认。⑶、成本跨期确认。特别是材

7、料费用，一般都跨月确认，直接影响当期的损益。长丰、临江项目指挥部采购钢材转账不及时，三亚、新沂、随州项目公司集中采购钢材转账不及时，存在钢材入账时间滞后现彖。⑷、经济活动分析质量不髙。较Z以前年度，项目部开展经济活动分析的意识均有所提高,但分析的质量仍然不高，分析内容不全、不透彻，想了解的信息缺失，业务部门数据没有有效衔接，没有控制成本与实际发生成本之间一一对应的对比分析。经济活动分析的作用：①、分析是经营管理的一种非常有效的手段，可以使管理者了解项目经营状况，形成部门合力,预警性强；②、可以不拘于形式，但内容一定要全，特别是涉及盈利或亏损点、风险点

8、的要有数据；③、注重原因及影响，下一步的控制重点；④、多部门联合，事前有目标，事屮有控制，事后有总结；⑤、持