内部审核现场检查记录表(生产管理部)

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1、内部审核现场检查尼录表受审核部门:生产管理部编号:受审核区域及过程检查内容与方法审核记录Q^/WCHSAS4.2.M4.必.4.5文件控制请问部门经理本部门有无文件清单？有无收（发）文登记？查看现有文件是否规范？清晰？标识、便于查阅？现行文件是否受控？是否有有关文件的有效版本？(W

2、情况如何？查质量、环境目标指标、职业健康安全目标考核资料是否按规定考核，考核未达目标是否实施改进。43.必3.1环境因素尢险因素请问部门经理是否清楚环境因素、危险源的识别范围、管理对象、三种时态、三种状态、/'<个方面的内容？查是否形成本部门的环境因索脆险源台帐、查看环境因素和危险源的识别是否充分？内部审核现场检查尼录表受审核部门:生产管理部编号:受审核区域及过程检查内容与方法审核记录5.5.IX4.IX4.]职责和权限请问部门经理有哪些职责？本部门是如何分工?查有无内部人员分工及考核资料是否及时内容完整。Q^dB^S/CHSMS5.5.M4.M4.3内部沟通/(B息交流/协商和沟通请问部

3、门经理公司内部部门之间有哪些沟通？内容、方法？传递或分析了哪些信息？利用了哪些信息？请问是否按要求进行生产例会？查看会议纪要是否对会议屮的内容是否进行有效落实？6.艮6.必4.04.1基础设施和工作环境/资源、作用、职责和权限盘构和职责请问部门经理在为实现产品的过程屮，有哪些重要的基础设施和工作环境因素必须得到保障？是否得到识别和管理？有那些设备设施管理文件，是否适宜有效？是否建立设备（设施）台帐？有那些环保设备是否满足运行所需？有无大中修计划、实施记录及竣工验收报告。有无巡检及维护记录。有无设备完好标准、完好率统计台帐及检查记录。支持性服务和应急设施是否充足适宜、有效（现场查灭火器配置及

4、应急措施）查看现场设备设施是否清洁卫生。内部审核现场检查尼录表受乍目核部门:生产管理部编号：受审核区域及过程检查内容弓方法审核记录s7.1Z.必.4.%4.f产品实现的策划/与顾客有关的过程庞行控制©施和运行请问部门经理公司根据具体产品、在项H或介同确泄的过程屮顾客是否提出相应的要求？并说明有何要求？对在合同建立的过程是否都形成了文件并提供了所需的资源？对维修过程是否确定了监控和验证的方法和手段？4.是否规定了必要的质量记录？对非常规产品、项口或合同是否编制了质量计划？在环境职业健康安全运行控制中，你部门都做那些工作？是否形成相应的记录，QMS/EMS/OHSMS7.5.1/4.4.6/

5、4.4.6生产和服务提供/运行控制孩施和运行请问部门经理是否制定年度/月度生产计划？是否得到批准，生产计划与实际是否一致？杳看相关的记录，公司水泥牛产技术指标完成情况，查能源消耗指标的完成情况是否达到同类规模的水平？固体废物（废砖）是否分类堆放，按规定处理，有无处理记录？査水资源利用是否合理，水的消耗记录，如何对现场工作环境实施有效的控制？QMS/EMS/OHSMS7.6/8.2.3/4.5.1/4.5.1请问部门经理公司是否配置齐全了所需的监视和测量装置？其准确度是否满足要求？查看计量器具效验记录和仪器设备台帐，是否都进行效验，是否按照年度周期签定计划执行？抽杏几份各类不同鉴定证书是否在

6、有效期内？是否制定内部自校方法，自校记录是否齐全。是否对在生产管理过程中，通过设备设施运行状况进行对比检杏考核，对未达到要求的生产计划任务,是否采取了适当纠正和纠正措施？是否对影响环境的关键特性进行了监视和测量，是否对能源消耗进行了监视和测量，测量结果是否记录？是否对职业健康女全进行有效的监视和测量控制，是否形成文件？是否有检查记录？内部审核现场检查尼录表受审核部门:生产管理部编号:受审核区域及过程检查内容与方法审核记录QMS/EMS/OHSMS8•沁5•沁5.2不合格品控制/K符合、纠正与预防措施淳故、事件不符合、纠正和预防措施请问部门经理是否制足不符合耍求产品的识别和控制？对不合格品的

7、处置有哪几种途径？对在交付后或开始使用后发现产品不合格时，是否采取相应的措施？对采购的备品备件、或原燃材料出现不合格品或潜在的不合格公司采取什么措施达到顾客满意？是否发生不合格？对不合格品进行返工后，是否重新检验？抽查1份记录，对粉尘冒灰影响环境未能达到要求是否采取相应的措施？是否发生过？有请出示相关记录，査纠正措施报告。请问部门经理在生产过程屮，当环境、安全与生产任务发生冲突时，你如何处理？发生过次类的事件吗？若有请出