监理工作专项治理检查表

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1、监理工作专项治理检查表项目名称：检查日期:监理单位：检查人员:检查内容检查计分存＜-的问题得分人员到III冈履职15分1、是否在资质范围内承揽业务、有无挂靠出让资质。有超资质承揽业务、有挂靠出让资质的监理行为总分计0分2、监理部组成人员、人数符合相关文件要求，分工明确。（10分）1、总监（总监代表）无任命文件或资格不符合要求扣4分2、监理部人员组成无公司文件或未注明证件号、身份证号的扣1-2分3、人员配备不符合规定每少一人扌II2分，人员岗位职责不明确的扣2分4、监理部人员不到岗的：总监扎M分，其他人员扣0.5分5、监理单位未对监理岗位职责进行考

2、核扣2分3、信息平台录入人数是否完整应录入—人，实际录入—人4、履职记录内容齐全、真实（5分）1、总监（总监代表）无履职记录扣2分，履职记录不齐全、失实扣1分2、监理工程师、监理员每有-•人无履职记录扣1分，履职记录不齐全、失实扣0.5分5、项H是否严格执行基本建设程序，如有违反是否书面告知（1分）违反基建程序而未书面提示扌II1分基础工作25分6、及时编写监理规划、监理细则，有针对性、签字符合要求及交底记录（5分）1、无规划扌II2分，规划屮无关键部位或无投资、进度控制、质量安金监理方案扣0.5分，无规划交底（含表式）记录扣1分，审批手续不全扌I

3、I1分。2、工程监理实施细则每缺1分项扣1分，审批手续不完备扣1分,如有未向监理人员交底扣0.5分,未向施工单位交底扌II0.5分。7、监理部现行质量、女全规范、标准图集齐全（2分）1、工程所用规范、标准、图集没有建立H录扣0.5分，2、规范、标准、图集不能满足工程需要的扣1-2分8、现场施工图是否审查备案且加盖审图专用章（2分）1、现场用施工图未审查备案的扣2分2、现场施工图未加盖审图专用章扣2分3、工程出现重大设计变更未重新审查图纸扣2分9、对分包单位、检测单位资质进行审核记录（3分）1、未对分包单位承包资质进行审核的扌II1分2、未对检测单位

4、检测资质进行审核的扌II1分3、未对安全专项工程分包单位承包资质进行审核的扣1分10、对施工组织设计、专项施工方案进行审核（5分）1、无审核手续扌II2分，审核手续不完备扌II1分，无审核意见扣3分，总监无审核签字扣1分2＞就组明显不符合要求未能识別扌II1分，施组程序不符合要求而未能识别扣1分，施组审核提出意见未及时闭合扣1分。11、对监理部、施工单位关键岗位工作人员考勤（2分）未按规定述行考勤扣1分，考勤做假扣2分，考勤注明不清扣1分12、丄程例会制度、会议纪要完整（5分）1、无工程质量安全、进度例会制度扣2分2、未及吋召开例会每一次扣1分3、

5、例会中提出的问题未闭合发现一处扣0.5分4、无监理工作月报，每一次扣0.5分质JSL里13、原材料、构配件成品、半成品进场收验（8分）如：钢筋（抗震）、预拌混凝土、预制桩、砌体材料等1、对进场材料、构配件等没有进行验收的fl12-4分2、対进场材料、构配件等验收没有建立台账的扣1分3、缺产品合格证或复检报告的扣4分4、发现使用不合格材料、构配件的本项计0分14、施工机具，钢管扣件、安全防护用品进场验收（5分）1、未对起重机械进行进场验收扌II3分2、未对施工机具进行进场验收每件扣0.5分3、未对钢管、扣件和安全防护用品进行验收扣2分，未建立台账扣1

6、分15、涉及结构女全、建筑节能及主要使用功能检测（5分）如：地基承载力、超前钻、桩检测、混凝土砂浆试件、钢筋连接、地下室防水、建筑物垂直度标高、定位放线、沉降观测等1、未及时验收的扣1・2分2、缺检测报告或施工记录的扣1・3分3、对不符合要求项没有及时处理的扌II3分4、未建立相关台账，扣1分16、隐蔽项日、检验批、分项及分部工程验收（5分）1、未及时纽•织隐蔽工程验收扣2分，対施工现场无检杏验收记录扣1分2、发现质量安全问题未及时签发通知单（针対英检杏记录捉出问题）扣1分，未及时闭合扣0.5分，签证人员不具备相应的签证资格发现一位扌II0.5分3

7、、隐蔽验收单填写不止确或漏项发现一项扣0.5分4、未及时对检验批、分项工程验收，扣1分5、未及时对分部工程验收，扣2分6、监理未及时签字发现一项扣0.5分安17、重大危险源监理台账、专项方案及开工安全条件审查（8分）1、未确认重人危险源扣4分2、未建立跟踪检查台帐扣2分3、未进行专项开工条件审杏扣2分4、对施工现场重人危险源失控未下达停工（整改）通知书扌II4分，未书面报告建设单位与建设行政主管部门或监督机构扣2分。18、脚手架、模板支撑、起重机械等安全专项验收（7分）1、未组织安全专项验收的，每项扌II2分2、将不合格项按合格验收每项扣：一般危险

8、源1分、重大危险源3分、超规模重大危险源5分全19、质量、安全重要施工部位的旁站、巡查记录（2分）如：混凝土、起重机械安拆