某公司采购管理规定

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1、某公司采购管理规定修订日期修订单号修订内容摘要页次版次修订审核批准2011/06/12/首次发行4A/0更多免费资料卜墩请进：htAp://bbs.qslOO.com好好学习社区批准：审核：编制：发放部门：口管理者代表□文控□业务部□采购部□工程部□工模部□生产部□品管部□仓库□行政部公司采购管理规定第一节一般规定第六条采购部门的划分（一）内购：由国内采购部门负责办理。（二）外购：由国外采购部门负责办理，其进口庶务由业务部门办理。（三）总经理或经理对于重耍材料的采购，可直接与供应商或代理商议价。专案用料

2、，必要时曲经理或总经理指派专人或指定部门协助办理采购作业。第七条采购作业方式除一般采购作业方式外，采购部门可依材料使用及采购特性，选择下列一种最有利的方式进行采购：（一）集中计划采购：凡具有共同性的材料，须以集中计划办理采购较为有利者，可核定材料项目，通知各请购部门依计划提岀请购，采购部门定期集中办理采购。（二）长期报价采购：凡经常性使用，且使用量较大宗的材料，采购部门应事先选定厂商,议定长期供应价格，呈准后通知各请购部门依需要提出请购。第八条采购作业处理期限采购部门应依采购地区、材料特性及市场供需，分

3、类制定材料采购作业处理期限，通知各有关部门以便参考，遇有变更时，应立即修正。第二节国内采购作业处理第九条询价、比价、议价（一）采购经办人员接获“请购单（内购）”后应依请购案件的缓急，并参考市场行情及过去采购记录或厂商提供的资料，除经核准得以电话询价Z外，另需精选三家以上的供应商办理比价或经分析后议价。（二）若厂商报价的规格与请购材料规格略有不同或属代用品者，采购经办人员应检附资料并于“请购单”上予以证明，经主管核发后，先会使用部门或请购部门签注意见后呈核。（三）屈丁买卖惯例超交者（如最低采购量超过请购量

4、），釆购经办人员于议价后，应于请购单“询价记录栏”中注明，经主管签认后呈核。（四）对于厂商的报价资料经整理后，经办人员应深入分析后，以电话等联络方式向厂商议价。（五）采购部门接到请购部门以电话联络的紧急采购案件，主管应立即指定经办人员先行询价、议价，待接到请购单后，按一般采购程序优先办理。（六）“试车检验”的采购条件，采购经办人员应于“请购单”注明与厂商议定的付款条件呈核。第十条呈核及核决（一）采购经办人员询价完成后，于“请购单”详填询价或议价结果及拟订“订购厂商”“交货期限”与“报价有效期限”经主管审

5、核，并依请购核决权限呈核。（二）采购核决权限附注：凡列入固定资产管理的采购项口应以“财产支出”核决权限呈核。第十一条订购（一）采购经办人员接到经核决的“请购单”后应以“订购单”向厂商订购，并以电话或传真确定交货（到货）日期，同时要求供应商于“送货单”上注明“请购单编号”及“包装方式”。（二）若属分批交货者，采购经办人员应于“请购单”上加盖“分批交货”章以资识别。（三）采购经办人员使用暂借款采购时，应于“请购单”加盖“暂借款采购”章，以资识别。第十二条进度控制及事务联系（一）国内采购部门应分询价、订购、交

6、货三个阶段，以“采购进度控制表”控制采购作业进度。（二）采购经办人员未能按既定进度完成作业时，应填制“进度异常反应单”并注明“异常原因”及“预定完成H期”，经呈主管核示后传送请购部门，依请购部门意见拟订对策处理。第十三条整理付款（一）物料管理部门应按照已办妥收料的“请购单”连同“材料检验报告表”（其免填“材料检验报告表”部分，应于收料单加盖“免填材料检验报告表”章）送采购部门，经与发票核对无误，丁翌日前由主管核章后送会计部门。会计部门应于结帐前，办妥付款手续。如为分批收料者，“请购单（内购）”的会计联须

7、于第一批收料后送会计部门。（二）内购材料须待试车检验者，其订立合同部分，依合同规定办理付款，未订合同部分,依采购部门呈准的付款条件整理付款。（三）短交应补足者，请购部门应依照实收数量，进行整理付款。（四）超交应经主管核示始得依照实收数量进行整理付款，否则仅依订货数付款。第三节境外采购作业处理（含进口事务、关务）第十四条询价、比价、议价（一）外购部门依“请购单（外购）”的需求FI及急缓件加以整理，并依据供应厂商资料，并参考市场行情及过去询价记录，以电话或传真方式进行询价作业，但因特殊情况（独家制造或代理等

8、原因）应于“请购单（外购）”注明外，原则上应向三家以上供应厂商询价、比价或经分析后议价。（二）请购的材料规范较复杂时，外购部门应附上各厂商所报材料的重耍规范并签注意见后，会请购部门确认。第十五条呈核及核决（一）比价、议价完成后,外购部门应填制“请购单（外购）”,拟订“订购厂商”“预定装船H期”等，连同厂商报价资料，送请购部门依采购核决权限核决。（二）核决权限1.采购金额以CTF美元总价折合在XXX元（含）以下者由经理核决。2.采购金额以CI