[经营管理]QP017管理體系內部稽核程序

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1、rUNITED聯成塑膠模具廠UNITEDPLASTICK&MOLDCO.,LTD管理體系內部稽核程序文件編號：3M17核准審核審定制訂修訂次數修訂時間修訂章節審核核準修改頁文件編號QP-017文件名稱管理體系內部稽核程序REVAA修改日期修改章節修改前內容修改后內容備注聯成塑膠模具廠文件名稱:管理體系內部稽核程序文件編號:QP-017制訂部門：管理代表制訂H期：2004/11/10版本:AA頁次:1/31.管理要點：計劃得當、慣標執行、完善體系1.2.目的：查核本公司的各項管理體系是否正常作業，通過內部

2、稽核的方式發現異常情況，并進行矯正與預防的行動，從而提升公司的整體管理水平。2.3.范圍：公司內部與管理系統有關的部門均爲受稽核對象.34權責：3.14.1管理代表:4.1.1年度稽計划書之擬訂.4.1.2依年度稽核計划書制訂稽核行程表.4.1.3委任稽核小組成員.4.1.4稽核成員之召集、訓練及考核.4.1.5負責指派每次稽核之稽核員，以部門或條文區分每次至少一位.4.1.6負責稽核活動的實施、記錄、報告及對矯正措施的跟蹤檢查.4.2被稽核部門負責提出具體的改善對策及執行.4.5.定義無6.作業內容：6

3、.1稽核方式：6.1.1內部品質稽核采取定期或不定期兩种方式•每年進行的管理系統稽核總數不少于兩次，且內容必須涵蓋本公司各項管理系統內所有項目.6.1.2不定期稽核爲因各項因素，由總經理抬示對公司各項管理體系進行內部稽核，管理代表依總經理指示發出稽核行程表至相關部門辦理.6.1.3廠內發生重大變因事故后或各部門主管提出要求.5.26.2稽核小組說明6.2.1稽核成員必須爲訓練合格者，而且由不直接負責被稽核部門的人員組成.6.2.2稽核小組由管理代表、稽核成員組成•稽核員之委任由管理代表核準后擔任之.6.2

4、.3內訓之稽核員在上崗工作前必須通過相關訓練課程教育六小時以上，方可潍各霑44b鑽3住击卄力口申-M两笄7幺仗W呛力I立24立Millc珞宓聯成塑膠模具廠文件名稱:管理體系內部稽核程序文件編號:QP-017制訂部門：管理代表制訂H期：2004/11/10版本:AA頁次:1/31.管理要點：計劃得當、慣標執行、完善體系1.2.目的：查核本公司的各項管理體系是否正常作業，通過內部稽核的方式發現異常情況，并進行矯正與預防的行動，從而提升公司的整體管理水平。2.3.范圍：公司內部與管理系統有關的部門均爲受稽核對象

5、.34權責：3.14.1管理代表:4.1.1年度稽計划書之擬訂.4.1.2依年度稽核計划書制訂稽核行程表.4.1.3委任稽核小組成員.4.1.4稽核成員之召集、訓練及考核.4.1.5負責指派每次稽核之稽核員，以部門或條文區分每次至少一位.4.1.6負責稽核活動的實施、記錄、報告及對矯正措施的跟蹤檢查.4.2被稽核部門負責提出具體的改善對策及執行.4.5.定義無6.作業內容：6.1稽核方式：6.1.1內部品質稽核采取定期或不定期兩种方式•每年進行的管理系統稽核總數不少于兩次，且內容必須涵蓋本公司各項管理系統

6、內所有項目.6.1.2不定期稽核爲因各項因素，由總經理抬示對公司各項管理體系進行內部稽核，管理代表依總經理指示發出稽核行程表至相關部門辦理.6.1.3廠內發生重大變因事故后或各部門主管提出要求.5.26.2稽核小組說明6.2.1稽核成員必須爲訓練合格者，而且由不直接負責被稽核部門的人員組成.6.2.2稽核小組由管理代表、稽核成員組成•稽核員之委任由管理代表核準后擔任之.6.2.3內訓之稽核員在上崗工作前必須通過相關訓練課程教育六小時以上，方可潍各霑44b鑽3住击卄力口申-M两笄7幺仗W呛力I立24立Mil

7、lc珞宓昌白&鸟旨[[MFH壬口一血几力口•K■聯成塑膠模具廠文件名稱:管理體系內部稽核程序文件編號:QP-017制訂部門：管理代表制訂H期：2004/11/10版本AA頁次:2/36.3稽核工作內容：6.3.1稽核計划的制定:6.3.1.1管理代表于每年年底負責編寫次《年度稽核計划表》，呈總經理核准・（稽核計划書包括部門、月份及稽核情況等）.6.3.1.2稽核計划須根據各項活動狀況及其重要性來安排.6.3.2稽核前的准備工作6.3.2.1稽核小組在實施具體的稽核活動前，由管理代表按照年度計划書發出本次稽

8、核行程表.6.3.2.2管理代表選擇合格的稽核員，並分配其相應稽核內容.632.3稽核員根據所安排的內容，對受稽核部門所需的文件進行初審,並結合上次稽核相關資料，準備《內部管理體系稽核查檢表》內容.6.3.3實施稽核工作5.4.16.3.3.1管理代表在稽核前召開稽核前會議，會議內容包括如下要點:a・核的目的、范圍.b・稽核行程表和內部稽核查檢表之解說，并澄清稽核行程表和內部稽核查檢表中需進一步說明的細節和不明確的問題.c・出