报废、补料管理制度

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1、修订记录制修订日期修订内容摘要03-22-2017版本修订更改核准审核编制1.目的为加强报废、补料控制，减少由于欠料造成的停工待料及减少物料浪费现象，规范报废、补料运作程序。2•范围适用生产前、生产过程屮的报废、补料运作。3.权责3.1业务部：负责订单用量及因客户原因造成的补料或报废与责任方确认。3.2品管部：负责物料品质异常造成的补料或报废确认及责任方确认。3.3采购部：负责所有补料的回料进度，及将不良品退还供应商及通知供应商需补回损失费用。3.4生管部：负责补料办理、补料合理性判定、补料数据的统计、分析；负责补料申请原因的追踪及确认，跟进回料情况，因补料引起的订单数量变更和交

2、期变更的跟进。3.5电镀小组：负责电镀过程中物料损坏、遗失等原因造成的补料或报废与责任方确认。3.6各生产车间：负责生产过程中因损坏、遗失等原因造成补料或报废的申请及责任人确认。3.7资材部:负责报废物料的申报及处理。3.8厂长：负责补料或报废申请的审批。3.9财务经理：负责补料或报废申请的核准。3.10IE部：负责系统补料或报废申请单的审核。3.11总经理：负责《补料明细金额表》的审批。3.12财务部：负责依据《补料明细金额表》及《补料金额承担比例表》进行分类扣款。4•程序4.1物料问题原因补料4.1.1短数类补料此类情况，因为对物料本身并无影响，只牵涉到数量问题。♦若是品管部

3、在骑料时已发现此问题，由仓管员核算数量差界，经采购部核实后向供应商补回欠数。此种短料仓库需按实数入库，供应商送回欠数量需要再次核实验收入库。♦若是在生产过程中才发现此问题，由发现部门填写短料报告经相关人员审核报给生管部，生管人员先初步核实情况：1•所有物料已用过，无未动过的物料，由生产单位承担（短料视具体情况而定）；2.物料还剩有部分是未开包装或未用过的（即物料与外包装相符），由车间物管告知仓库人员亲临现场核实情况，若双方协议不成，可由生管部主管、生产厂长一起核实。对于供应商对我们所报情况有争议的，可请供应商来我厂亲自核实，并签署意见。4.1.2所有因质量问题的补料，由各使用部门

4、将有质量问题的物料退回仓库，再由采购部组织退回给供应商，若所退物料的数量不够所补物料的数量，或所退物料不全是因物料质量问题产生的，由使用部门承担相关责任。4.1.3验收入库后由于仓库管理员管理不善，造成库存量不准确进行补料的由资材部门承担相关责任；所有退仓后的不良品无法退回供应商物料，由仓库申请呈报报废作业。4.2因客人原因更改资料而补料4.2.1由业务部出具客人传真或电报要求变更，因变更所产生的损失及对货期的影响，需业务部与客户沟通造成补料费用责任方确认，呈至总经理终审是否接受结果及费用的承担方；因变更产生的物料按“订单暂停/取消”程序执行。4.3生产过程原因补料3.3.1生产

5、过程中因错用料、错开料、遗失、损坏物料，或因半成品/成品质量不合格而重做造成补料的，由用料生产单位在ERP系统生成“报废/补料申请单”（单上需注明补料原因和费用承担责任人），经部门主管签名确认，交生管部及品管部再次核实原因并最终落实相关责任人。3.3.2对于责任人与上报部门签署的责任人不相符时，应再次给到最终确定的责任人确认，外厂需由采购用传真和邮件给加工厂负责人确认回签，而后生管部落实补料事宜（有仓存的用仓存补料，无仓存的：a、自制件：生管部人员补下前工序生产任务单给前工序生产车间，b、外购件：生管部人员在ERP系统采购申请模块开出“补料申请单”,并注明补料原因及责任人），呈厂

6、长审批，而后呈财务经理审核，而后将单交1E部进行系统单据审核，再由采购生成采购订单按采购程序呈批。4.4委外加工过程原因补料3.4.1委外加工过程时因委外商损失、损坏造成补料，由委外负责采购员填写《补料申请单》（单上需注明补料原因），经部门主管签名确认，交生管部落实补料；费用承担由采购员与外协商按照合同确认，而后将扣款单按照程序交财务部。4.4.2生管部落实补料事宜（有仓存的用仓存补料，无仓存的：3、自制件：生管部人员补下前工序生产任务单给前工序生产车间，b、外购件：生管部人员在ERP系统采购申请模块开出“补料申请单”，并注明补料原因），呈厂长审批，而后呈财务经理审核，而后将单交

7、1E部进行系统单据审核，再由采购生成采购订单按采购程序呈批。4.5人为资料错误原因补料4.5.1如工程资料错误，工程发布变更通知单，由生管部根据变更通知单落实补料事宜（有仓存的用仓存补料，无仓存的：a、自制件：生管部人员补下前工序生产任务单给前工序生产车间，b、外购件：生管部人员在ERP系统采购申请模块开出“补料申请单”,并注明补料原因），呈厂长审批，而后呈财务经理审核，而后将单交1E部进行系统单据审核，再由采购生成采购订单按采购程序呈批。4.5.2人为资料错误产生补料后由工程部