质量体系内部质量审核检查表

《质量体系内部质量审核检查表》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在工程资料-天天文库。

1、受审部门审核员H期审核项目手册条款4.1,5.1,5.2,5.3,5.4,5.5,5.6,6.1、8.1、8.2、8.5序号检查要点手册条款检查结果1公司质量管理体系过程是否得到识别和规定，对外包过程是否进行控制？4.12最高管理者是否向组织传达满足顾客和法律、法规要求的重要性？5.13最高管理层是否以增强顾客满意为目标、确保顾客要求得到满足？采取何措施确保？5.24质量方针是否与公司的宗旨相适应？是否包括对满足顾客要求和持续改进的承诺？是否提供制定质量目标的框架并传达到公司各部门？是否进行定期和不定期的评审和修改？5.35总经理是否确保在公司的相关职能和层次上建立了

2、质量目标？5.4.16质量目标是否可测量？并与质量方针保持一•致？是否包括产品的要求？5.4.17质量目标的实现情况如何？是否实现了持续改进？5.4.1受审部门审核员日期审核项目手册条款4.1,5.1,5.2,5.3,5.4,5.5,5.6,6.1、&1、8.2、8.5序号检查要点手册条款检查结果8总经理是否对QMS进行策划？在策划和实施时，是否能保持质量体系的完整性？5.4.29质量体系文件是否规定了各职能部门的职责和权限？是否明确各职能部门及相互关系？5.5.110管理者代表的职责和权限是否明确，与其它方面的职责是否冲突？赋予管理者代表的职责、职权能否确保5.5.

3、211公司内各部门之间的沟通和联络的是否清楚、接口是否明确？5.5.35.6.112总经理是否定期按计划对质量管理体系进行评审？质量体系的运行是否适宜、充分和有效？13总经理是否确保资源提供能满足质量管理体系的有效运行？6.114公司是否对监视、测量、数据分析、改进过程进行了策划？&115内部审核的结果是否符合质量体系的要求？&2.216是否对质量管理体系的有效性、符合性进行了验证？是否制定和应的纠止和预防措施并对结果进行评价？8.5受审部门审核员日期审核项冃手册条款4.2；5.4；5.6.2；563；6.2；8.2.2；8.2.3；8.4；8.5序号检查要点手册条款

4、检查结果1质量管理体系所要求的文件公司是否都具有？4.2.12查看公司《质量手册》的编、审、批、发手续是否符合要求？4.2.23抽要2份文件查看•其审批手续是否符合要求？查看是否确保在使用处获得适用文件的有关版木？4.2.34查看质量记录的保存期限是否规定？过期记录如何处理？4.2.45查看公司是否制定年度质量目标以及是否在相关职能和层次上进行分解？5.4.16查看公司管理评审工作开展情况5.67是否确定从事影响产品质量工作人员所必须的能力？是否提供培训或采取其它措施以满足这些岗位的要求？6.2受审部门审核员日期审核项冃手册条款4.2；5.4；5.6.2；5.6.3；

5、6.2；8.2.2；8.2.3；8.4；8.5序号检查要点手册条款检查结果891011查看公司内部质量体系审核是否有计划？计划是否覆盖了公司质量管理体系的所冇范围？查看检查记录和审核报告情况？询问本部门是如何对公司质量管理体系实施监视和测量的？查看测量结果是否满足要求？查看公司开展了哪些数据分析工作？是否包含顾客满意、产胡的符合性等内容？查看是否依据数据分析的结果实施改进和采取预防措施？0000000000•••••55422••••3132部审受员核审期日46.•9367•911•7r4&5•7序号册款手条11z*ore4STT，本点25.236.34411•751

6、15.•76受审部门审核员日期审核项目5.2；6.3；6.4；7.1；7.5；8.4序号检查要点手册条款检查结果6在生产或服务过程中是否对产品用适的方式进行标识（适用时）？是否按照监视和测量要求，明确产品的检验和试验状态的表示方法并实施？在有可追溯性耍求的场合，是否有效的控制和记录产品的唯一性标识？7.5.37是否对客户财产予以标识、验证和维护？当客户财产损失、损坏或不适用时是否予以记录并告知客户？7.5.48是否针对顾客要求的产品特:性提供冇效的防护措施？7.5.59是否对冇关数据进行统计、分析？8.2.310查看是否针对数据分析等监视和测量结果采取纠正措施？8.4

7、受审部门审核员日期审核项FI手册条款4.2.3；541；741；7.4.2;7.5.3序号检查要点手册条款检查结果1查合同和合同评审等文件管理情况？4.2.32查看公司是否制定年度质量目标以及是否在相关职能和层次上进行分解？5.4.13①查看本部门是否有选择和评价供方的准则？评价结果及之后的跟进措施是否有记录？7.4.17.4.2②采购信息能否清楚表述拟采购的产品的要求？③在与供方沟通前如何确保规定的采购耍求是充分的？是否对采购产品的验证所必须的活动加以识别？当顾客或公司到供方货源处进行验证活动时否在采购资料屮作出明确规定包括验证的产品放行方法？4在