质量体系审核检查表

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1、质量体系审核检弯表编制人：杨金花审批人：曾年初编制日期：2004.3.29中国石化北京燕化石油化工股份有限公司营销中心对审核工作的要求1.审核问题的详略要求对部门主管要素的审核必须要详尽.全面；对该要素的相关部门也必须对其职能和实施控制情况进行审核。2.审核依据：审核中要以IS09001标准.质量手册.程序文件和三级文件为依据。3.审核中要对程序文件中有记录要求的条款必须查到，不能丢掉。4.现场审核记录的要求现场审核记录一定要将观察到.听到和看到的事实（符合与不符合的）都要详细记录，文字表达和叙述要详尽，

2、不能以“完成情况好.没有问题”或“有冋题”等简单字句表述，目记录时字迹要清楚。（各组尽量有专人记录）5•不合格项的判断要以标准和中心体系文件条款为依据，不能凭个人感觉为标准。不合格项开具后，可先由其审核部门领导确认签字，最后集中定夺。6.各组审核时掌握好时间和进程。质量体系内审检查表（一）管理层-1要素条款审核要点审核方法4.1总要求1中心质量体系律疔时各过程之间顺序和关系是如何识别.确定和管理的？2.组织体系过程所需资源和信息是否充分，足以支持过程有效运彳亍禾口监控93.组织量咅存在对产品质量有影响的外

3、包过程？如有，组织体系是否明确并实施了控制？•通过对质量手册.程序文件.中心三层次文件和与最高管理者对话，了解中心质量管理体系与标准的符合性。•询问领导中心对外包方的控制方法。5管理职责5.1管理承诺1.最局管理者如何理解和认识满足顾客要求的重要性？提供用何种方式向员工传达满足顾客要求重要性的证据？2•中心确定的适用的法律法规有哪些？3.最咼管理者是否组织制定质量方针和目标，并使其成为组织关注的焦点，成为建立.实施.保持和改进体系的宗旨？4•组织质量方针.目标是否形成文件，是否宙最咼管理者批准下发？5.最

4、高管理者是否组织管理评审活动，并将管理评审作为其有关体系的决策.控制.改进的工具，以确保自己所确定的与质量有关的意图和方向是正确的.适宜的，并得到始终有效的贯彻实施？6.建立实施保持改进体系所需资源，最高管理者如何确保提供资源？•通过对最高管理者审核，了解最高管理者是否知道满足顾客要求和法律.法规要求的重要性。在质量管理体系中是如何体现的？•要求管理者举出提供资源的实例。5.2以顾客为关注焦点1.中心哪类顾客占主导地位？这些顾客的要求是什么（明示和潜在的）？中心通过哪些方式.途径确定顾客要求，并将顾客的需

5、求和期望转化为要求（实物产品和服务产品）并予满足？2.在确定顾客的需求和期望时，中心是否已考虑与产品有关的义务（如对健康和安全的责任.环境保护等）和法律法规要求，并转化为组织目标.指标和要求，采取措施且得到落实和实现？•通过与最高管理层审核.交谈进行了解。管理层-2要素条款审核要点审核方法5.3质量方针1•中心的质量方针是如何制订的？质量方针是否满足顾客要求和适用法律法规要求？体现中心的目标.特点？能否体现持续改进？2.质量方针是否包含满足相关方（特别是顾客.员工.供方.社令）要求的承诺？3.质量方针与质

6、量目标的关系是否明确？是否为质量目标的制定.评审提供了明确的框架，具有较强的方向性和指导性？4•中心采用什么方式传达质量方针？质量方针及其含义在组织各层员工中是否得到充分沟通.理解？5.质量方针是否得到有效的贯彻？•最高管理者首先说明什么是质量方针？对制定的质量方针内涵的说明，是否为制定质量目标提供了框架，怎样在适当层次上达到沟通与理解，是否在持续性.适宜性方面得至1」评审。•提施质量方针在持续性.适宜性方面的评审记录。（如管理评审报告等）•查质量方针的批准与宣贯。5.4策划5.4.1质量目标1.质量目标

7、是根据什么制订的？质量目标与质量方针给定的框架和持续改进的承诺是否相一致？2.质量目标是否具有可测量性？目标间是否协调一致，相互保证？是否在相关层次上得到分解和完成？3.所建立的质量目标是否包括满足产品要求所需的内容？•提供质量目标在相关职能部门和层次上分解的文件。•查质量目标测量结果，考察其测量方法的合理性。5.4.2质量管理体系的策划1.本中心进行了哪些策划活动？策划的输出是否形成了文件？呂质量的资源是否齐备？措施及实现程度如何？2.质量策划是否体现了质量管理体系的持续改进？3.质量策划的更改是否受控

8、？更改期间是否保持了质量管理体另完整性？•审查质量管理体系文件是否能够反映质量策划的结果，并体现了持续改进的要求。•质量目标实现的效果可通过内审.过程及产品的测量和监控.数据分析.管理评审等方面的审核来了解。•审查改进计划的有效性，如果有效性不好，是否有替代的改进计划？如何传达至相关部门？5.5.1职责和权限1•中心各部室.人员职责.权限及其相互关系是否确定并予以刃2•中心各部门负责人及员工是否明确自己的职责、权限及相互夕•查