质量手册--内部审核检查记录表

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1、涉及耍素（要素条款号）审核内容审核方法审核结果审核记录符合基本符合不符合1.组织机构（4.1组织）1.1实验室是否具有法律地位的证明文件。查机构设置文件，试验室是否为独立的职能部门，隶属于母体检测机构，业务受母体指导和项目总工领导。71.2实验室的组织和运作是否按实验室的管理体系要求进行？查固定设施内（本部室内）的运作；查离开其固定设沌（离开本部的现场）；查相关临时或移动设施（在时间或空间上临时）；71.3试验室是否有超越授权范围或母体资质检测的情况查试验室记录、报告和试验台帐，是否有超越母体授权范围或母体资质范围从事试验检测的情

2、况。71.4有管理和技术人员,具有所需的权力和资源，以履行其职责、识别偏离质量体系或偏离检测工作程序情况，并能采収措施预防或尽可能减少这类偏离。查实验室人员一览表屮管理与技术人员配备是否在数最和资格方面满足工作量、类型、范围需要；各岗位职责规定明确否，资源配备是否充足。71.5有措丿施保证人员免受任何可能对工作质冕冇不良影响的、来白内外部的不正当的商业、财务和其他方面的压力和影响。查员工行为规范，询问是否有来白项bl部领导的不正当行政干预，是否受商业和财务等不良影响。71.6实验室的组织和管理结构、在母体组织中的地位，及质量管理、

3、技术运作和支持服务之间的关系？（可用组织机构图表明）查试验室组织机构图，为外界关系是否描述正确；法人授权是否描述为母体关系。7涉及耍素（要素条款号）审核内容审核方法审核结果审核记录符合基本符合不符合1.7实验室应由熟悉各项检测和/或校准方法、程序、冃的和结果评价的人员对检测和/或校准的关键环节进行监督。查试验室监怦计划与监怦记录；查试验室监督员的资格。72.质量体系的有效运行（4.2管理体系、4.7、4.8）2.1质量体系文件的学习宣贯查体系文件的学习宣贯记录，查各岗位人员对与Z相关的体系文件的理解程度（可采用提问、笔试等方式测试

4、）72.2质量手册查试验室是否执行母体试验室质量手册的有效版本；。72.3程序文件查试验室是否执行母体试验室程序文件的有效版本。72.4作业指导书查试验室是否制定有详细的试验检测作业指导书或执行母体试验室作业指导书。72.5岗位职责和管理制度查试验室是否制定有各种岗位职责和管理制度，是否上墙，并能遵照执行。72.6集团公司项目工程试验管理办法执行情况杳试验室是否能有效执行集团公F1工程试验管理办法。寸3.文件控制（4.3）实验室应建立并保持文件编制、审核、批准、标识、发放、保管、修订和废止等的控制程序，确保文件现行有效。查试验检测

5、文件是否分类进行管理归档，有台账目录，易查找；文件控制是否处于冇效控制状态；是否加盖“受控标识章”，控制编号与发放编号是否唯一；各岗位及作业现71.2011.10.19接收NP2-JL2-SG-640文件没冇签收人签字。内审员:内审组长:审核LI期：2012年7月8口涉及要素(要素条款号)审核内容审核方法审核结果审核记录符合基本符介不符合场是否冇无效和作废文件；查试验室检测台账，检测报告的发放是否进行了登记。4.检测和/或校准分包(4.4)如果实验室将检测和/或校准工作的部分分包，接受分包的实验室定要符合评审准则的要求；查看试验室

6、是否冇分包，如冇是否保存对分包实验室的评审记录、合格分包方名录等对分包实验室的评审记录。75.服务和供应品的采购(4.5)实验室应建立并保持对检测和/或校准质量有影响的服务和供应品的选择、购买、验收和储存等的程序，以确保服务和供应品的质量。查试验室服务和供应品的验收记录是否按程序文件规定内容进行了验收；查采购申请/计划表和服务合同、采购合同相符，填写内容是否齐全、正确，选用的供应商是否均在合格供应商名册范围Z内。查是否按程序文件屮规定对供应商进行了合格性评价；6.合同评审(4.6)实验室应建立并保持评审客户要求、标书和合同的程序，

7、明确客户的要求。查合同评审记录屮是否对满足客户耍求的能力和资源方面进行了评审，评审是否充分；是否能完成客户委托的任务；查“委托单”或“委托合同”是否选择适当的能满足客户要求的检测方法(委托单中应冇检测依据一栏)。“委托单”“委托合同”是否有双方的签字和签字日期。7内审员:内市组长:市核FI期：2012年7月8R审核检查记录表受审核试验室：中铁十二局集团有限公司计量测试中心深圳南坪快速路二期工程第十合同段工地试验室编号：201I-NS-14笫4页共14页涉及耍素(要素条款号)审核内容审核方法审核结果审核记录基本符合不符合7.申诉和投

8、诉(4.7)7.1实验室应建立完善的申诉和投诉处理机制，处理相关方对英检测和/或校准结论提岀的异议。查木试验室是否向客户发放了客户满意度调查表主动征求客户的反馈意见，是否使用和分析这些意见，改进管理体系、检测活动及対客户的服务。7.2应保存所冇申诉