tfhgczy004质量大检查管理指引（北顶）

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1、流程手册支持文件编号:TFH-GC-ZY004版本：A/1质量大检查管理指引北顶编制日期审核日期批准H期修订记录日期修订状态修改内容修改人审核人批准人2009-5-15A/1营销管理部名称变更黄妍陈小强陈宇1.目标：为有效保持、提升各项工程质量，使公司产品更能适应市场需要提供依据。2.适用范围：适用于公司开发房屋产品。3.术语和定义：4.部门职责：组织机构职责分工⑴检查依据⑵要求⑶检查组织工作（一）丄程设计、建设、档案质量检查组组长：品质管理部主管副总副组长：开发配套部、造价合约部、工程技术A、工程设计质量检杳职责♦《设计文件质址标准规定》（详见附件一）♦《设计文件管理制度》（由工

2、程技术部提供）♦《施工图设计交底管理指引》（公司文件）对经内审程序修改后，且已发放给施工单位的施工图设计质量进行检查；详见《设计文件管理制度》（由工程技术部提供）；B、工程建设质fi检杏职贵♦《施工图》♦《国家规范》♦《工程质量控制管理流程》（公司文件）♦《材料设备采购质量检查控制指引》（公司文件）♦《材料设备供应商管理指引》（公司文件）按施工单位承包工程为单位，重点対建筑单体、建筑装饰是否按照施工规范、施工图进行施工，实施现场踏勘及对照施工图进行检査。同时，对在建工程土建、坏境景观、道路、挡墙质量、因设计原因导致的工程质量等进行检查和对任何不作为情况检査；由工程主管领导带领工程技

3、术部人员，对各工区进行交叉检查。具体交叉检杏对象在检查前，由组长、副组长确定；部、财务主管领导对材料、设备的质量是否满足国家及行业规范及工程施工质量要求进行检杳；C、工程档案质M检杳职责♦以工程档案竣工验收标准对工程档案管理。特别注意“竣工面积测绘资料”、“材料及设备采购资料”的管理质量进行检查对工程过程档案收集、归档质量进行检查;对应由造价合约部负责的各类材料、设备档案的收集、归档质量进行检查；对应由丁程技术部提供的有关过程档案收集、归档质量进行检查；对各项开发报建过程档案的收集、归档质量进行检查；由工程主管领导带领工程技术部及综合办公室、造价合约部相关人员进行；（二）使用功能检

4、査组组长：营销±管领导副组长：物业公司总经理、销售中心（北顶项目部）经理♦按《交房标准》及《商品房买卖合同》和使用舒适、安全、方便为标准，从业上视觉对建筑的使用功能、观感质量进行检查对因设计原因影响使用功能进行检查;对因工程施工质量影响使用功能进行检杏;对因材料设备质量影响使川功能进行检查;其他因素影响使用功能进行检查；由正副组长、销售中心（北顶项目部）、物业公司、工程技术部经理、造价合约部人员组成；(P组长：♦《国家规范》对工程施工组织、现场管理工程、设计质量大检查管理指引号号码编版页:TFH-GC-ZY0044共页4A/1第工程管理检查纽工程主管领导主管领导及物业公司、工程技术

5、部人员、分别对工程技术部工区进行交叉检查。《施工打施工现场管情况进行检查。以施工单位承包理指引》（公司文件）工程范围为单位：%1总图管理、建设行为、现场场地管理、文明施工管理实施现场踏勘性检查，対施工管理不作为情况检查；%1按施工单位承包工程为单位，重点对高挡墙、高切坡、深开挖、高回填工程是否按照施工规范、施工图进行施工，实施现场踏勘及对照施工图进行检查。同时，对高挡墙、高切坡、深开挖、高四填工程因设计原因导致的工程质量等进行检查和对任何不作为情况检查；5.作业内容:活动步骤及说明负责部门输出1.质最大检查计划1.1质量大检查按黍度进行，各检查组的具体执行计划由各小组正、副组长制定

6、；各个检查小组2.检杏前的准备2.1各检查组根据本小组检查范围、性质，确定该小组成员构成；2.2各检查组正、副组长在检查前根据本检查组检查范围、性质，制订检查内容、依据、标准、成员分工、检杳手段、检查记录：2.3检查组正、副组长召集成员召开检查组预备会议，向成员明确检杳目的和范围，介绍检查内容及方法，研究和商定检查的策划、落实各个检查小组活动步骤及说明负责部门输出分工、明确检杏的日程安排，并规定审核纪律和成员应注意的事项；3.检查实施及报3.1检杳：各检查组根据检查表对受检查部门、场所、实体、资料等进行现场检查、核对、验证，将效果及不符合项详细记录在检查表中；3・2检查报告:⑴现场

7、检査后，由正、副组长仔开检查组会议，综合分析检查结果，整理汇总报告；⑵报告应包括：♦不符合项描述；♦不符合项依据；♦不符合项的分布位置；♦要求处理的轻重缓急程度；♦改进建议。各个检查小组4.检査结果处理4.1各检杏组应在检查完成后5口内，将检杳结果、造成原因，拟定“整改方式和整改执行单位、整改监督单位、整改时间、整改预测经费列表”，由各检査组组长向当期区域公司办公会书而汇报、研究整改措施及时间。若遇紧急悄况，须立即报总经理，由总经理视悄况主持或委托主持专题会研究解决；