制程管制管理办法

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1、◎制理客生

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3、客¥申站立彳土文件編號CCCN版序/版次：A/3畏衽吕rplj吕理掰広頁次：11.0目的為建立本公司製程管制之標準體系，使各製程生產品質能夠保持穩定狀態，能於製程中及時發掘異常現象，並加以修訂改善，以確保產品品質及環境品質之維護，進而降低成本、提高生產效率，減少產品的失敗成本。2.0凡本公司生產過程中有關製造程序及規劃，品質異常之處理及回饋，合理化製程管制體系之建立等均適用之。3.0組織與職責3.1組織製程管制由製造、生管、工程、品管、工務、環工及技術等單位，依其有關製程管制之職責

4、，共同執行與產品品質及環境品質之維護等相關之業務。3.2職責3.2.1製造部依據各製程作業標準，進行生產機器條件設定，材料準備及各製程生產必要項目檢查。3.2.2生管課負責製程中批量及依電腦之PI值大小做生產進度之安排管制，依生產排程規範辦理。3.2.3工程部負責生產所需要的底片、模具及測試冶具之準備及工程資料的變更。3.2.4製程管制管理辦法文件編號版序/版次：A/4頁次：23.2.53.2.63.2.7品管部依照規範所設立之標準，執行狀況稽核，並針對製程中之重大異常現象，定期召開品質會議，進

5、行異常原因之檢討，研擬再發生之措施，各項改正措施之執行稽核及效果評估。工務課負責生產機器設備之保養及維修並擬定年度保養計劃。環工課廢水、廢氣處理設備之操作、環境保護作業條件之擬定與改善。技術課負責擬定製程之操作標準及製程異常原因之探討與研擬改正措施。4.0作業內容4.1批量管制4.1.1批量大小生管人員於接獲營業部之「訂單明細表」及工程課所發之「製作流程單」，進行發料作業並決定訂單之批量數目及批量大小。4.1.2批量與追溯不同料號之製品於製程中不可混淆，同時必須整批移轉，並由轉出單位將移轉資料輸

6、入電腦，填寫在「製作流程單」，交由下一流程站點收。4.2生產作業4.2.1生產前之準備4.2.1.1模具、冶具之確認正式量產階段，所有相關模具治具必須備妥，生產使用之治具及模具由工程課提出，採購發放外包，並於完成後由工程部驗收，經品管部派人檢核方可使用。§制理客生

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8、客¥申站立彳土文件編號Z"SCCCN版序/版次：A/3畏衽吕rplj吕理掰広頁次：34.2.3作業執行各製程之作業方法與作業條件需依照各製程作業規範確實執行，並確實填寫各製程生產日報表。4.2.4作業中檢查4.2.4.1各製程之作業

9、人員應主動依各機台的自主檢查日報表所列舉之項目，於作業中定時檢查，如發現操作條件超出規格範圍時，應立即停止生產，並且通知課長處理。如果發現不良品則必須隔離，並且放置於重工區，待課長與技術課決定重工方式並經重工以後，放於待驗區，由品管人員判定合格後才可繼續移轉製程。若發現前製程造成之不良，則必須開立「重工單」，並連同板子一併退回給責任站要求重工，重工責任站在完成重工後，必須經過品管人員確認後方可移轉回原製程繼續生產。4.2.4.2用於環境維護的操作設備，若於作業中發生不符合狀況，請依「作業管制與監

10、督量測管理辦法」及「矯正及預防管理辦法」處理。4.2.5新設備使用任何新添購之設備，須經過技術課工程師完成試機，並且確認所試做之產品，品質合乎「製程檢驗規範」所規定之規格要求，同時建立正式之操作規範，並且訓練作業員如何操作新設備。4.3品質驗證4.3.1製程管制4.3.1.1抽樣計劃製程管制站之檢驗人員必須針對產品品質進行稽核作業，且隨機抽樣。其允收水準依照各製程檢驗規範辦理，抽樣數量依QC工程規定。4.3.1.2檢驗及判定製程管制人員檢驗產品須針對合格品與不合格品分開擺放及標§文件編號rr

11、rA版序/版次：A/3.—、一製稈管制管理辦法产次皿4.3.1.3製程管制之檢驗人員之時機於檢驗過程中所使用的儀器設備其校驗依檢驗設備校驗管理辦法實施。4.3.1.4環工課需對污染防治設備操作定期監督、檢驗分析設備操作品質狀況，發生異常時，依照「作業管制與監督量測管理辦法」及「矯正及預防管理辦法」辦理。4.4工程變更處理4.4.1工程文件變更及模冶具管制當工程課接到營業部門要求資料作變更時，其原有之文件及其模冶具之文件及其模冶具之處置與更換，需經品管及工程共同確認後始可生效，其作業依照「工程變

12、更管理辦法」辦理。4.4.2工程變更原物料之管制當工程變更時原生產線之在製品，每個站別必須清點數量通知生管並集中於i停區」與生產線隔離。4.4.3岀貨成品管制客戶因工程變更要求代為重工時，由營業部通知生管課重工，並經生管安排重工後，由品管人員抽驗完成方可入庫。4.5異常現象處理與預防4.5.1產品於製造過程中，經由製程管制人員抽樣發現有重大異常時，由品管部提報「MRB小組」研擬處置改善對策，同時異常處理單亦應研擬再發防止措施，其作業依照「不合格品管理辦法」及「矯正及預防管理辦法」辦理。4.5.2