1内审审核检查表张唐二项目部1216沪昆云南

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1、审核检查表单位：张唐铁路二项目部编号：ZT12-2/JL-24受审部门张唐铁路二项目部受审核部门负责人：李五红、姜朋军审核日期2010.12.16陪同人员：张凌东要素/过程检查内容客观证据评价项M条件项目部组建等1、施工介同。集团公司项日经理部分九个分部。集团公司项H部编制的施工组织设计明示，第二项H部负责DK277+927〜DK301+915段施工任务。由中铁十二局集团二公司承建张唐铁路ZTSG-5标段二项目部施工管段为DK277+927〜DK301+915,全长23.988Km,主要工程数量为隧道5.5座18940m,其中付营子隧道被列为

2、高风险隧道，特大桥1座549.8m,大桥2座417.8m,中桥1座88.4m,涵洞20座1170.8横延米，路基3978.45m0线路穿越燕山山脉中山区及中低山区，高差较大，地形起伏很大。山势陡峻，沟谷纵横，分水岭近南北向伸展，海拔高度730m〜1616m之间，相对高差800m以上，植被覆盖较浅，基岩裸露清晰。沿线山前缓坡多分布有新黄土，冲沟发育。建设单位：北京铁路局张家口至唐山铁路工程建设指挥部设计单位：铁道第三勘察设计院集团有限公司监理单位：以川铁科建设监理有限公司张唐铁路监理项日部施工单位：中铁十二局集团有限公司二公司合同工期：本工程2

3、010年9月1日开工，2014年8月31日竣工，总工期48个月。目前付营子进出口的施工图纸已收到，进出口两个工作面。其它相关施工图述没收到。2、建设单位文件。提供北京铁路局张家口至唐山铁路工程建设指挥部下发的收文记录，《文件目录清单》。——《工程建设管理制度汇编》，2010.12,由供北京铁路局张家口至唐山铁路工程建设指挥部下发布。主要内容包括：第一篇管理制度标准化：综合管理、工程管理、女全质量管理（单位工程验收标准、质量管理办法、质屋创优规划、重大危险源管理办法、突发事件应急管理办法等）物资设备管理、计划财务管理，笫二篇人员配备标准化，第三

4、篇现场管理标准化，第四篇过程控制标准化等施工组织设计编制细则、施工测量工作管理办法、施工企业质量信誉评价实施细则、安全标准工地和文明施工暂行标准等76个。架子队管理办法内9大员包括（施工队长、技术负责人、技术员、质检员、安全员、测量员、材料员、试验员、工班长）职责明确。领工员、技术员、安全员过程跟班要求。3、公司与项1=1部签署的内部责任书。提供与二公司领导签署的《2011年安全生产工作包保责任状》，2011.2.21,明示了在安全、质量、管理体系审核T作的具体日标：承诺书，2011.1集团公司指挥部与项日签定《安全质量工作包保责任状》，有质

5、量、安全的相关要求，集团指与二项目安全总监、安质科长签定，分别交风险抵押金额10000元、5000元。年终无事故返还，每月无事故分别奖励1000、800元4^合同修订。未发生。1、项目部组建。公司人事部关于项目部成立的文件：公司人K20103199号。明确领导职数、定编定员。设置办公室、工程部、安全质量部、成本部、财务部、物资部、设备部、测量队、试验室。总计32人主要职责：在施组中明确各部门、各人员职责2、项目经理、总工程师任命和能力。——项II经理。•任命。公司关于项目有关人员任命的文件：公司人£20103216号。项目经理：李五红B类安全

6、人员证：（公司存放）安全员：刘道杰中铁12质检证第A11-2-06质检员：张江卫中铁12质检证第Z11-2-01宋志宏中铁12质检证第Z11-2-04•资质证书。李五红，铁路项口经理资质一级，2006.7.18,证书号：0102040c•安全生产培训。•总工：姜朋军任命。任命见上述记录。•技术职称、专业学历、工作经历。西南交大，隧道丄程专业，本科，2002年毕业。持冇中级技术职称。3、项目部组织机构和施工队伍编制。——组织机构。在施组编制中，对的管理部门作出了说明，设置：办公室、工程部、安全质量部、成本部、财务部、物资部、设备部、测量队、试验

7、室。——施工队伍编制。见施工组织设计的相关内容，包括：4个隧道队，负责掘进及支护工作；负责衬砌及碗拌合等工作。设置作业班组有：下设开挖班、支护班、出磴运输班、钢构件加工班、衬砌班、搅拌站、后勤保障班七个专业施工班。其它队伍还未确定。4、职责规定。—部门。施组屮包括上述各部门，职责规定基本包括了质量、环境和职业健康女全管理体系的各项职责规定。个別部门的职责表述在个别工作上明示的不够，如工程技术科，编制施工方案中，并明示应包插相应的环保措施。——岗位。部门编制岗位的职责规定，项目部也制定了《岗位考核表》，但二者在岗位设置上还不统一；尚未以文件形式

8、批准发布。5、质量目标。见实施性施组。一一项目部。包括：各类原材料符合设计标准，合格率100%；各类检测资料齐全，砂浆、混凝土试件强度合格率100%；分项工程检查合