3生产部内审检查表

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1、审核部门生产部（含车间）依据标准2010年3月11日GB/T19001-2008、GB/T24001-2004、GB/T28001-2001审核时间内审员辛艳华审核组长赵景国陪同人员赵景国Q/5.5.1、5.4.1、5.5.3、6.3、6.4、7.5.1、7.5.5审核要素E/4.4.1、4.3.3、4.3.1、4.3.2、4.4.2、4.4.3、4.4.6、4.4.7、4.5.1、4.5.3S/4.4.1、4.3.3、4.3.1、4.3.2、4.3.4、4.4.2、4.4.3、4.4.6、4.4.7、4.5.1、4.5.2GB/T19001GB/T2400

2、1GB/T28001审核内容审核方法审核记录结论条款号条款号条款号4.2.34.4.54.4.51）本部门是否建立受控文件清单？现场从清单中抽取文件若已建立部门的《受控文件清单》，抽查5份文件，均/文件控制文件管理文件和资所用文件经批准否？是否为有效版本?何干份.为有效版本。询问部长，基本清楚有效版本的含义。7料控制为有效版本？（编制、审核、批准、受控标识、相应的发放记录、编号、修改标识等）。2）外来文件如何控制？检查所用标准、法律从《法律法规和其他要求清单》抽查2份，均有相法规等的控制.应的受控标识。3）文件的借阅和销毁如何控制？面谈.目前未发生。借阅和销

3、毁均应经过部门负责人审核。4.2.44.5.44.5.31）如何实施记录的控制？面谈.已建立记录清单。/记录控制记录控制1己录和1己录管理2）记录如何标识，利于检索否？面谈.检查本部门记录老称、编号、日期、类别、填写人等，可以有效检7的检索方法.索。3）记录的填写要求如何？面谈.并查阅部分记录及时、真实、内容完整，字迹清晰，不得随意修改。（从记录清单中抽查）.抽查3份记录，均符合要求。4）是否观定了记录的保存期限和保存部.从记录的具体作用来已规定了本部门的记录保存期限和保存场所，基本门，能否满足需要？判断其规定是否恰当.符合要求。注：评价标识“丁”符合要求，

4、“一”基本符合要求，“X”不符合要求，与不符合报告对应。GB/T19001条款号GB/T24001条款号GB/T28001条款号审核内容审核方法审核记录结论5.4策划5.4.14.3.14.3.11）本部门的管理目标是什么？包括质面谈，并出示相关文已建立本部门的管理目标，并已形成文件，基本能V质量目标环境因素对危险源量、环境和职业健康安全，能否实现？件.够实现。辨识风险评价和风资源情况是否满足？险控制的2）和本部门相关的环境因素、重要环面谈，并出示相关记能够出示相应的环境因素清单和重大环境因素清策划境因素有哪些？录（环境因素登记表）.单，了解本部门的重要环境

5、因素，基本没有遗漏。3）和本部门相关的危险源？查验部门的危险源登提供了风险评价表、重大危险源清单，明确了本部记表.门所存在的危险源。5.5.14.4.14.4.11）部门和岗位的职责、权限及相互关查阅部门、各岗位职已建立部门的岗位职责、权限，即《有关人员的职职责和权资源作用结构和职系是否清楚、协调？责、权限及相互关系责和权限》，本部门各岗位人员均做了详细的规定。限职责和权责的有关文件，并询问限2）部门负责人及各岗位员工是否明确证实。通过现场审核查看相现场询问，抽查3名员工，基本能够清楚自己的职自己的职责、权限及相互关系？关职能能否落实，划分是否合理。责和权限

6、。6.34.4.14.4.11）企业的基础设施有哪些？是否对有面谈并查阅相关的资查该部门主责的基础设施台帐，未登记建筑物、工基础设施资源作用结构和职关设备、设施进行控制？料，现场验证。作场所，只对生产、辅助设备、自动化办公设备进X职责和权责行了登记，询问设备负责人说建筑物不是设施。不限符合“组织应确定为达到产品符合要求所需的基础设施”的规定。GB/T19001条款号GB/T24001条款号GB/T28001条款号审核内容审核方法审核记录结论6.3基础设施4.4.1资源作用职责和权限4.4.1结构和职责2）如何对设备进行维护和保养？设施情况是否满足生产、环境保

7、护、劳动保护的需要？面谈，现场验证本公司的生产设备主要有反应釜、混料机、流化床、造粒机等，设备员每月对设备维护保养情况进行检查，形成“设备维护保养检查记录”，设施基本能够满足要求。V3）是否对有关设备制定维修计划？是否按计划进行检修？查相关记录该部门制订了“设备检修计划”，对主要设备列出了设备检修的内容、检修时间等。6.4工作环境1）组织是否确定并管理了为达到产品符合要求所需的工作环境？面谈，现场验证现场查看，基本能够满足。V2）与组织产品的符合性有关的工作环境中的各种因素是否已得到了控制？查相关记录通过日常运行控制、设备维护保养控制和每月全厂性消防安全环保

8、大检查，对工作环境中的各种因素进行检查和控制，基本符