041供方质量体系检查表

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1、一、检查表序o_TS提问号要求审核记录得分14.2.3组织是否对质量管理体系所要求的文件进行控制？24.2.6组织是否建立并保持记录，以提供符合要求和质量管理体系有效运行的证据？35.5.3负责产品质量的组织人员，为了纠正质量问题，是否有权停止生产？45.6.1组织的最高管理者是否按策划的时间间隔来评审质量管理体系，以确保其持续的适宜性、充分性？56.2.8对所有影响产品质量的工作，组织是否对新到职或调整工作的工作人员提供适当的在职培训，包括合同工和代理工作人员？67.1.3在对产品实现进行策划时，组织是否确定了以下方面的适当内容：A）产品的质量目标和要求？B）对产品的特定需求

2、，建立过程、文件和资源？C）针对产品所要求的验证、确认、监控、检查和试验活动，以及产品接受准则？D）产品满足要求的实现过程及其结果，以提供证据所需的记录？77.2.8组织是否对顾客反馈，包括顾客抱怨确定并实施与顾客交流的有效安排？87.4.4组织是否为供方制定选择、评价和重新评价的准则？97.5.24组织是否建立并实施检验或其他必要的活动，以确保所采购的产品满足了规定的采购要求？107.5.1组织是否在受控条件下计划并实现生产和提供售后服务。适用时，受控条件是否包括：A）可获得描述产品特性的资料？B）必要时，可获得工作指导书？C）适用适宜的设备？D）可获得并使用监控和测量装置？

3、E）实施监控和测量？F）放行、交付和交付后活动的实施？117.5.5组织是否为那些负责过程中作业的所有人员，提供文件化的作业指导书？127.5.12组织的预防维护系统是否至少包括：—有计划的维护活动？一设备、工装和量具的包装和防护？一关键生产设备更换零件的可获得性？137.5.20当生产和服务提供过程的输出不能在后续监控或测量而加以验证时，组织是否对任何这样的过程实施确认？147.5.23组织是否在产品实现的整个过程中，适用适宜的方法识别产品？157.5.24组织是否针对监控和测量要求，识别产品的状态？167.5.31组织的产品防护是否包括标识、搬运、储存和防护？177.6.1

4、组织是否确定了需实施的监控和测量，以及为提供产品符合了确定的要求的证据所需的监控和测量装置？187.6.3为确保结果有效，必要时组织的测量设备是否：A）依照能追溯到国际或国家测量标准的测量标准，在规定的时间间隔，或在使用前进行校准或验证？B）必要时，进行调整或再调整？C）得到识别，以确定其校准状态？D）防止其可能使测量结果失效的调整？E）在搬运、维护和储存期间，防止损坏或失效？198.2.6组织是否按已计划的时间间隔进行内部审核，以确定质量管理体系是否：A）符合计划的安排、标准要求，以及组织所制定的质量管理体系的要求？B）得到有效实施与维持？208.2.18组织的内部审核员是否

5、有资格审核？218.2.32组织是否对产品的特性进行监控和测量，以验证产品要求已得到满足？228.2.35除非得到有关授权人员的批准，及合适的顾客的批准，否则组织是否在策划的安排已圆满完成之前，不能放行产品和交付售后服务？238.3.1组织是否确保不符合规定要求的产品已得到识别和控制，以防止其非预期的使用或交付？248.3.5在不合格品得到纠正之后，组织是否对其再次进行验证，以证实符合要求？258.5.4组织是否采取措施，以消除不合格的原因，防止不合格的再发生？、评分标准：全部符合得分4分；大部分符合得分3分;部分符合得分2分；小部分符合得分1分;不符合得分0分。三、接受标准：

6、1）提供A类采购产品的供方，得分总分在75分以上是可以接受的;审核人员签名:2）提供B类采购产晶的供方，得分总分在70分以上是可以接受的。熒审核供方名称:审核范围：被审核产品/生产线:审核日期：检查表得分：审核结论:供方受审代表签名: